地產公司檔案室管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

地產公司的檔案室管理是公司運營的基礎環(huán)節(jié)，它的構建需以效率和規(guī)范為核心。明確檔案室的職責，包括檔案的收集、整理、保管和利用。設立專門的檔案管理部門，配置專業(yè)人員，確保檔案工作的專業(yè)性和連續(xù)性。制定詳盡的檔案管理制度，涵蓋檔案的分類、編碼、存儲和借閱流程。引入信息化管理系統(tǒng)，提升檔案檢索和管理的效率。

體系框架

檔案室管理制度的框架應包括以下部分：1）總則，闡述制度的目的、適用范圍和基本準則；2）檔案分類與編碼規(guī)則，明確各類文件的歸檔標準；3）檔案的接收與登記，規(guī)定新產生或接收檔案的處理流程；4）檔案的存儲與保護，設定安全存放條件及預防措施；5）檔案的借閱與復制，列出借閱權限和程序；6）檔案的銷毀與遷移，規(guī)定檔案生命周期管理；7）制度的修訂與解釋權，確保制度的適時更新。

重要性和意義

地產公司檔案室的制度化管理至關重要。它確保了信息的安全，防止了重要資料的遺失，同時提高了工作效率，便于快速查找和利用檔案。良好的檔案管理還能反映公司的專業(yè)素養(yǎng)，提升內外部的信任度。此外，合規(guī)的檔案管理也是應對法規(guī)檢查和糾紛處理的關鍵。

制度格式

制度格式應清晰易讀，包括標題、正文和附件。標題應簡潔明了，如“xx地產公司檔案室管理制度”。正文部分采用分條列點的方式，每項規(guī)定清晰獨立。附件可以包含表格、流程圖等輔助材料，以便于理解和執(zhí)行。字體、字號和行距應統(tǒng)一，保持版面整潔。每項制度的修訂歷史也應記錄在案，以便追蹤和對照。

在實際操作中，我們要持續(xù)優(yōu)化和完善檔案室管理制度，使之更加符合公司的業(yè)務需求和行業(yè)規(guī)范，為地產公司的高效運作提供有力支撐。

地產公司檔案室管理制度范文

第1篇 地產公司檔案室管理制度

地產公司檔案室管理制度

一，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》，以及其他有關檔案管理工作的規(guī)定。

二，各種檔案必須科學管理，存放有序，查找方便。

三，嚴格執(zhí)行保密制度，做好檔案安全保密工作。

四，凡已入檔的各類檔案，統(tǒng)一分類登記、科學管理，妥善存放，并制定案卷目錄等索引查詢工具。

五，對收來的檔案要辦理好交接手續(xù)，及時登記、分類、對號入座，檔案資料要經常核對，做到賬簿相符。

六，非檔案工作人員未經許可，不得擅自進入檔案室。

七，做好防火、防水、防潮、防盜、防有害生物、防塵、防光、防高溫等工作，定期檢查保管情況，確定檔案室的安全，做好無丟失、無霉變、無蟲蛀、無差錯。

八，本單位人員借閱檔案室須經領導同意后辦理借閱登記簽字手續(xù)。并注明歸還日期，方可借閱。

九，外單位借閱檔案，須持單位介紹信，注明利用目的，經領導同意，才能借閱。

十，檔案管理員每周對管理的檔案進行細致的賬簿核對，及時催促外借檔案的歸檔。

第2篇 房地產經紀公司銷售會議管理制度

房地產經紀公司項目銷售會議管理制度

1、銷售例會(每周四下午5:00)

1.1由總監(jiān)助理主持,客服內勤、銷售副總監(jiān)參加,會議議題明確:

(1)各部門匯報工作完成情況;

(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調;

(4)下周銷售工作安排;

(5)公司有關工作安排;

1.2銷售例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

1.3要求參加銷售例會的相關人員在會前及時完成《銷售任務管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。

1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。

1.5無法參加會議的人員也應及時將《銷售任務管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內勤處。

2.銷售員工作會議(每周一次)

2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參加,會議議題明確

(1)檢查銷售情況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。

(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,并及時反饋。

(3)傳達公司有關工作安排。

2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案及時存檔。

3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權視工作中出現(xiàn)的緊急情況臨時召開會議。

4、銷售月度例會(每月最后一個周五5:00pm)

4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參加,會議題明確:

(1)各部門工作總結;

(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調;

(4)下月銷售工作安排;

(5)公司有關工作安排;

4.2銷售月度例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內容交給內勤。

4.4無法參加會議的人員也應及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。

第3篇 房地產公司財產、辦公用品管理制度

房地產公司財產、辦公用品管理制度

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經理按照合理、必須、節(jié)約的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數(shù)量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批 。

四、各部門購買物品計劃,經審批后交辦公室統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫物品領用單。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫報廢申請單,由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執(zhí)行。

八、所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。

第4篇 領航房地產公司宿舍管理制度

綠航房地產公司宿舍管理制度

宿舍是公司為方便員工住宿、休息,以便員工更好的投入到工作中而形成的公共場所。現(xiàn)制定以下規(guī)章制度,請各位員工仔細閱讀,認真遵守:

一、宿舍管理員為綜合部授權人員,管理員有權對以下條款行使管理權利。

二、住宿人員要維護公共衛(wèi)生,嚴禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。

三、住宿人員要把自己的生活用品擺放整齊,將自己的床鋪整理整潔,嚴禁人去上班不疊被子,違者每次罰款50-100元。

四、愛護宿舍公共設施、財產如:碗、盤、盆,電暖氣等,拒絕用廚房用品做其他用途,違者每次罰款50-100元。如有損壞、按原價賠償。

五、各宿舍制定值日表輪流值日,保持宿舍干凈整潔有垃圾必須提到指定地點放好。

六、嚴禁在宿舍飼養(yǎng)小動物違者罰款100-200元,不服從管理者取消住宿資格。

七、節(jié)約用水,用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者每發(fā)現(xiàn)一次罰10-50元。

八、宿舍食堂實行報飯銷飯制,常吃飯的員工不吃飯要銷飯,不常吃飯的員工吃飯要報飯,報消飯的時間為早上11:00,下午17:00,電話1______

九、要保持高度防火、防盜意識,做到安全用電、用水,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報管理員。

十、嚴禁在宿舍內大聲喧嘩。

十一、嚴禁在宿舍內打架違者罰款500-1000元,不服從者取消住宿資格。

十二、嚴禁在宿舍留宿外來人員。

十三、入住宿舍需填寫住宿申請單,經相關領導簽批后方可辦理住宿,搬離宿舍需告知管理員,以便規(guī)范管理,違者除追究本人責任外,相關部門領導也承擔失職責任,酌情給予200-1000元罰款。

宿舍示

第5篇 房地產公司公章介紹信使用管理制度

房地產公司公章、介紹信使用管理制度

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經理負責保管。

二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、 印章使用要求

(一) 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經理批準。

(三) 凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經理簽字批準,用后立即退回辦公室。

(四) 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經辦公室主任批準。

(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經部門經理同意。

(六) 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。

(七) 各類公章的使用均應建立登記制度。

四、 介紹信使用要求

(一) 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具,開具介紹信須經辦公室主任批準。

(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、 辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第6篇 _房地產公司員工考評制度八

房地產公司員工考評制度(八)

第一節(jié) 總則

1.目的

績效考評是在一定期度內科學、動態(tài)地衡量職員工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考績標準,對職員進行評定,旨在進一步激發(fā)職員的工作積極性和創(chuàng)造性,提高職員素質和職業(yè)滿意度。

2.適用范圍

本規(guī)定適用于集團公司及所屬各子公司。

考評客體為本公司正式聘用人員,但是下列人員除外:

(1)兼職、特約人員;

(2)連續(xù)出勤不滿6個月者;

(3)考核期間休假停職6個月以上者;

(4)考核期間,如果被考核者遇到人事調動,則被考核者工作考核原則上由新任部門提供,但是考核期不滿兩個月的由原部門進行;

3.原則

第一、具體量化、明確有效、公平客觀、透明、可操作。

第二、將競爭機制引入公司內部,找出差距,為職員提供發(fā)展、再塑造機會。

第三、考評結果作為權衡職員工作業(yè)績的主要因素,為薪酬、晉升等方面提供依據(jù)。

第二節(jié) 考評

1.考評期度

實行年終考核的定期考評制度。

2.考評權限

直接、垂直評介。職員的直接上級是績效考評的直接上級。

(1)一般職員:職員所屬部門經理(部長)進行考核;

(2)部門經理以上人員:由直接上級評價,考評委員會監(jiān)督、核查;

3.考評模型

分為二部分:

一般職員工作考評表/部門經理以上人員考評表(比重為6)+員工考核互評表/下級對上級評價表(比重為4),合計滿分即標準分為100分。 詳見所附各考評表格。

4.考評等級

分為a、b、c、d四級,標準為: a級: 100~90分 b級:89~70分 c級:69~60分 d級:59分以下。

5.考評程序

一般員工考評程序:

(1)被考評人于每年年末根據(jù)個人工作表現(xiàn)填寫工作考評表,認真作自我評價,進行工作總結;認真負責填寫職員考核互評表。

(2)被考評人的直接上級針對其工作表現(xiàn)和能力填寫考評表;

(3)面談:上級評測后,應與c級以下人員進行面談,在向其詳述評測的結果同時,允許其有申訴、解釋的權利,以保持考評的民主一致、透明公正;

上述程序完成后,各部門將考評結果匯總到人力資源部備案,從而更好地提高工作效率和效果。

部門經理以上人員考評程序:

(1)由其直接上級根據(jù)被考評人日常的工作表現(xiàn)認真負責填寫考評表。

(2)被考評人撰寫述職報告,作為考評核實的依據(jù);

(3)由其下級對其進行評價,并填寫相應的表格;

上述程序完成后,將考評結果匯總到人力資源部備案;

第三節(jié) 考評結果與激勵政策

1. 薪酬

根據(jù)職員績效考評結果a、b、c、d級,發(fā)績效薪酬,a、b級100%發(fā)放,適當獎勵,c 級100%發(fā),上級主管應督促工作,糾正其工作態(tài)度、提高其工作能力,d級扣一個月績效薪酬的50%-100%,并給予相應的行政處罰直至辭退,公司保留追究其他責任的權利;

2.其他激勵

主要適用于年終考評,方式有:

(1)提薪:根據(jù)公司整體效益情況和部門業(yè)績確定;

(2)提職;根據(jù)本人工作能力、在本公司工作年限確定;

(3)存入人才信息庫便于向集團各單位進行人才推薦;

(4)發(fā)獎金等;

3.懲處

對于考評結果為c、d級的人員,應根據(jù)不同情形采取批評(計入職員檔案)、可轉崗,考核后其工作表現(xiàn)、工作效果仍無改善,情況惡劣的解除勞動合同。

第四節(jié) 考評管理

1.人力資源部制定并下達有關考評政策和具體操作辦法。

2.人力資源部負責協(xié)助各部門進行考評實施,作好平臺建設;并根據(jù)考評結果協(xié)助各部門制定職員培訓計劃與實施。

3.各部門應建立考評管理數(shù)據(jù)庫,及時輸入本部門考評人員的結果數(shù)據(jù);集團建立信息庫以便向集團領導推薦優(yōu)秀人才。

4.人力資源部在匯總各部門的考評表后,除負責數(shù)據(jù)總匯外,應建立職員考評檔案,登記考評結果。

第7篇 某房地產公司廉政建設管理制度

房地產開發(fā)公司廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反~工作的實施意見》,嚴格按國家和盛市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排嘗擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權索、拿、卡、要,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

第8篇 正大房地產公司財務管理制度

河口房地產公司財務管理制度

1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

2、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相

7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

8、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

9、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。

10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

11、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

12、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

第9篇 _地產公司銀行支票和現(xiàn)金管理制度

地產公司銀行支票和現(xiàn)金管理制度

第一節(jié) 支票管理

第一條 支票由出納人員負責管理,支票使用時應有“款項使用申報表”,按資金使用權限,分級報批,然后將支票按批準金額抬頭、日期、用途等項目要素填列清楚,登記號碼,加蓋印章,領用人在“款項使用申報表”和支票存根上簽字備查;領用的支票須在五日內報銷清賬。

第二條 出納人員支票付款后憑支票存根和票據(jù)(采購甲供材、固定資產、辦公物品還要驗收登記員簽字)入賬,統(tǒng)一編制憑證,按制度登記銀行帳,原“款項使用申報表”作附件。

第三條 出納人員接到職能部門交付支票應認真快速檢查支票票面是否清晰,印章是否正規(guī)齊全,簽發(fā)日期是否有效。

第四條 支票領用人在公司領用當月未能進行報銷的,如支票當月未出賬,支票領用人應將未用支票退回財務部;如支票已出賬,領用人應將款項申報手續(xù)交至財務部,否則財務人員憑支票領用手續(xù)及銀行出賬證明,進行相關賬務處理。如月末支票領用人未按上述制度處理,出納人員下發(fā)書面通知告之經辦人、部門經理及主管副總。

第五條 對于報銷時發(fā)票票面金額比實際支付金額少時,財務人員要及時催辦,到月底按“第四條”制度處理。

第六條 出納人員應在每周一向財務部經理和財務負責人報送現(xiàn)金和銀行存款結存數(shù)。

第二節(jié) 現(xiàn)金管理

第一條 公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:

1. 員工工資、津貼、獎金;

2. 個人勞務報酬;

3. 出差人員必須攜帶的差旅費;

4. 結算起點以下的零星支出;

5. 經批準的其他開支;前款結算起點按《銀行結帳辦法》最新制度標準為1000元或經相關領導批準確定;

6. 支付各種撫恤金、喪葬補助費;

7. 根據(jù)國家制度頒發(fā)給個人的科學、技術、文化、教育、衛(wèi)生、體育等各種獎金;

8. 各種勞保、福利費用以及國家制度對個人的其他支出;

9. 支付給個人采購農業(yè)產品款項,可以使用現(xiàn)金;

10. 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第二條 除本制度第一條外,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,由財務經理列支使用范圍。

第三條 公司購置固定資產、辦公用品、大宗物資及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為30000元。超額部分應存入銀行。

第四條 出納人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需坐支的,應事先報財務負責人批準。

第五條 出納人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫“財務提現(xiàn)申報表”,并寫明用途和金額,由財務經理或財務負責人審批后提取。銀行每日提取以不超過5萬元現(xiàn)金為限,且不可以連續(xù)多日提取。為公司購置物品或支付費用時,盡可能提前申請支票支付,需要大額現(xiàn)金的情況,需要提前一天通知財務部。

第六條 員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,按制度流程批準后方可借款。預借現(xiàn)金后,需在借款事由工作辦結后五個工作日內,到財務部辦理多借金額的預結算,并將未使用的借款退還財務部,逾期不作結算的,財務部出納將以書面形式告知借款員工及部門經理及主管副總。

第七條 符合本制度使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷單或領款憑證,經批準后由出納支付現(xiàn)金。

第八條 收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

第九條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應當日清月結、每日結算、結出余額,做到帳款相符。

第十條 備用金按年借用,年初憑審批完整的《借款單》,至財務部領取備用金,年度結束10個工作日前,借款人至財務部歸還備用金。

第10篇 房地產公司財務制度范本-5

房地產開發(fā)公司財務制度范本5

第一條總則

為了進一步加強本公司的財務管理工作,發(fā)揮財務部在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據(jù)國家的法律法規(guī)結合公司實際的運行情況,特制定本制度。

第二條 公司財務部門的工作職能是:

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。

2、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。

3、厲行節(jié)約,合理使用資金。掌握公司的財務流向及其使用,嚴格管理公司的財務支出費用。

4、合理分配公司的財務收入,及時完成公司需要上交的稅收及各種管理費用。

5、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行等部門溝通,及時掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。

第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。

第四條公司各部門及職員辦理財會事務時,必須遵守本規(guī)定。

第五條財務工作管理

1、合計年度時間自 月 日起,至十二月三十一日止。

2、會計憑證、公司賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實,準確、完整、并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。財務人員記賬,必須在相應的記賬憑證上簽字,必要時加蓋手印。

4、財務工作人員應當會同董事長(或總經理)辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物,款項相符。

5、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長(或總經理)并報送有關部門備案。

6、會計報表每月由會計編制,財務經理負責審核(或會計師)上報一次,會計報表須經財務經理,總經理簽名或蓋章。

7、財務工作人員對本公司的各項經濟收入與支出,實行合計監(jiān)督。

8、財務工作人員對不真實,不合法的原始憑證,不予受理,對記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

9、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物,款項不符合時,應及時問董事長(或總經理)或主管經理書寫報告,并請求查明原因,做出相應處理。

10、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

11、財務工作應當建立內部稽查審核制度,并做好內部審計工作。

12、出納人員不得兼管稽核,合計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

13、財務審計工作每季進行一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送公司負責人。

14、財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。并由公司派專人進行監(jiān)督。

第六條支票管理

1、支票由出納負責或財務經理制定專人保管。支票使

用時須有請購審批表,經財務經理、總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查、備案。

2、支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經手人簽字,會計核對(購置物品由保管員簽字),財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤,完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在支票借款單及登記簿上注銷。

3、支票借款應在簽發(fā)之日起五個工作日內清繳,超期的財務人員月底清帳時,憑支票借款單轉應收個人款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再不發(fā)工資處理。

4、對于報銷時短缺的金額,由支票領用二年辦理現(xiàn)金借款手續(xù),并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

5、凡一周內支出款項累計超過10000元成現(xiàn)金,支出超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告財務管理經理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。

6、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告財務經理。

7、公司財務人員支付(包括公司借用)每一筆款項,不論金額大小均經財務經理會同總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知,經總經理授權可委托其他負責人代簽,同意后可先付款后補簽。

第七條現(xiàn)金管理

1、公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:

(1)職員工資、津貼、獎金;

(2)個人勞務報酬;

(3)出差人員必須攜帶的差旅費;

(4)結算起點一下的零星支出;

(5)董事長(或總經理)批準的其他開支。

2、財務人員支付各款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需金額支付現(xiàn)金的,經財務經理審核,總經理批準后支付現(xiàn)金。

3、公司以單價2000元以上,使用年限一年以上的資產為五大類:

(1)房屋及其他建筑物;

(2)機械設備;

(3)電子設備(電腦、復印機、傳真機等);

(4)運輸工具;

(5)其他設備。

4、公司的車輛保管維修,原料輔料,代辦運輸費用,辦公用品,勞保,福利及其他工作品應采取轉賬結算方式,盡量不使用現(xiàn)金。

5、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。因特殊情況需坐支的,應事先報經財務經理批準。

6、財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入直接支付(即坐支)。

7、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金借款單》,并寫明用途和金額,由財務經理批準后提取。

8、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經會計審核,交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第2條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收款,在每月工資中扣還。

9、對符合規(guī)定的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字會計審核,財務經理總經理批準后,由出納支付現(xiàn)金。

10、發(fā)票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數(shù)量無誤,填寫記賬憑證。

11、工資由財務人員依據(jù)辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經理審核簽字,財務經理,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填寫記賬憑證,進行賬務處理。

12、差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經理簽字,會計審核時間,天數(shù)無誤并報財務經理復核后,呈送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

13、無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經手人,部門經理,財務經理,總經理簽字。完畢后再由會計審核歸檔。

14、出納人員應當建立健全現(xiàn)金,銀行存款賬目,筆記載現(xiàn)金,銀行款項支付。賬目應當日清月結每日清算,賬款相符。

第八條會計檔案管理

1、凡在本公司的會計憑證,會計賬簿,會計報表,會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

2、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽字蓋章(包括制單,審核,記賬,主管),由財務經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

3、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔,由財務經理指定專人保管,并分類填制目錄。

4、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱復制,摘錄會計檔案,須經財務經理批準。

第九條 處罰辦法

1、出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1~3倍。

(1)超出規(guī)定范圍,限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額現(xiàn)金的;

(2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;

(3)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

(4)利用公司賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

(5)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。

(1)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(3)偽造、編造、謊報、毀滅,隱匿會計憑證,會計賬簿的;

(4)利用職務之便利,非法占有或虛報騙取公司財務的;

(5)弄虛

作假,營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(6)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

第十條附則

財務負責人工作責任制度

出納作業(yè)處理準則

會計核算基礎工作規(guī)范

借款及各項費用開支標準審批程序

其他有待補充完善的財務管理制度。

第十一條本規(guī)定由公司財務部(或其他部門)負責解釋。

第11篇 地產公司銷售部簽約監(jiān)審制度范本

地產公司銷售部簽約監(jiān)審制度

為了規(guī)范和保證和約簽定過程中的嚴肅性、規(guī)范性,充分保障公司和客戶的利益,杜絕因為合約簽定中的失誤,造成的經濟損失和法律糾紛,特制定本簽約監(jiān)審制度。

第一條認購書監(jiān)審制度

1、監(jiān)審內容

(1)房號是否書寫正確;

(2)成交單價是否書寫正確;

(3)銷售房屋面積是否書寫正確;

(4)房屋銷售總價款是否計算準確、大小寫是否一致;

(5)首付款,剩余款是否計算、書寫正確;

(6)其他約定是否恰當合理。

2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人

(1)監(jiān)審流程

認購書填寫完成,業(yè)務員自查--報現(xiàn)場經理(主管)審查--確認無誤后,蓋章--次由現(xiàn)場銷售經理(主管)審查--確認無誤后,一份交客戶,一份交財務保存

(2)監(jiān)審人

現(xiàn)場銷售經理

3、責任

(1)銷售經理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務員必須重新填寫認購書,由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;

(2)現(xiàn)場銷售經理復查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;

(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務員的銷售業(yè)績;

第二條合同監(jiān)審制度

1、監(jiān)審內容

(1)正本合同(<商品房買賣合同>)監(jiān)審內容

房號是否書寫正確,確保房號的唯一性,排他性,房號填寫按照認購書房填寫的房號;

合同單價是否書寫正確,參照認購書填寫;

套內面積單價是否折算正確,折算公式為:總房價款/套內面積

合同房屋面積、公攤面積,依照產權監(jiān)理報告;

房屋銷售總價款是否計算、書寫正確;

首付款,剩余款是否計算、書寫正確;

交房日期是否正確;

維修基金是否計算正確;

預售許可證號、土地使用證號、建設工程規(guī)劃許可證號、施工許可證號是否正確;

土地使用年限是否書寫正確;

施工單位是否書寫正確;

客戶聯(lián)系方式:最少兩個聯(lián)系電話,通信地址必須是能夠收到信件的地址。

(2)其他監(jiān)審內容

補充協(xié)議是否正確簽定;

補充條款中約定事項是否符合甲方要求;

甲乙雙方是否簽字蓋章;

《購房借款協(xié)議書》是否有客戶手印(右手拇指);

和約書份數(shù)是否正確;

客戶資料是否正確、完整填寫。

2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人

監(jiān)審流程

所有和約填寫完成,業(yè)務員自查--報現(xiàn)場主管審查--確認無誤后,蓋章--甲方法人代表簽字--再次交現(xiàn)場銷售經理審查--確認無誤后,一份交客戶,其余交財務保存

監(jiān)審人

現(xiàn)場銷售經理

3、責任

(1)銷售經理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務員必須重新填寫認購書,由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;

(2)現(xiàn)場銷售經理復查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務員以10元/套向財務購買新認購書;

(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務員的銷售業(yè)績;

第12篇 房地產公司保密制度范本-2

房地產開發(fā)公司保密制度范本2

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明秘密字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復英摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第13篇 房地產公司銷售部衛(wèi)生制度范本

房地產公司銷售部衛(wèi)生制度

1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團積友愛”的原則積極參加;

2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。

4、隨時注意保持現(xiàn)場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知廠商或業(yè)主盡快修護。

第14篇 房地產公司案場接待輪序制度

房地產公司項目案場接待輪序制度

1.銷售主管每日工作開始前,按照最少接待優(yōu)先的原則,安排置業(yè)顧問的第一批接待順序,之后每輪均按最少優(yōu)先的原則排定接待順序,銷售主管上班后未及時做輪序安排,每次罰款10元;

2.每位前臺置業(yè)顧問接待后須立刻到銷售主管處進行登記,如接待后,接待順序上沒有體現(xiàn),則對銷售主管罰款10元;

3.銷售主管需按照排定后的接待順序,提前通知下一位置業(yè)顧問做好接待準備工作;

4.置業(yè)顧問應在客戶到達接待臺前主動上前迎接,違反規(guī)定者每次罰款10元;

5.進銷售中心的所有客人均算來訪客戶(除表明身份的中介或調研人員以及所購買的產品為住宅外),不得私自插隊、不得爭搶客戶、不得見到質量差的客戶借口回避,違者停止談客3天;

6.置業(yè)顧問在陪同老客戶簽合同或接待老客戶來訪時輪空的接待權要給予補償接待,并要做好記錄;

7.若來訪者是中介或市調人員,但對方沒有表明身份,應算有效客戶。如對方表明身份,則應由銷售內業(yè)安排最后一位輪序的置業(yè)顧問給予接待;

8.如來訪者有指定人員接待可改變順序;

9.如置業(yè)顧問不認真接待客戶,被客戶投訴,停止談客3天

第15篇 房地產發(fā)展公司營銷獎金分配管理制度

房地產發(fā)展有限公司營銷獎金分配管理制度

第一章 總則

第一條 為加強對營銷獎金分配的管理,明確責任,特制訂本制度。

第二條 本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

第二章案場獎金發(fā)放方案

第三條 根據(jù)各個項目的具體情況,分別制定銷售獎金的提成比例。

星雨華府案場銷售提成發(fā)放方案:

1,銷售人員提成比例

①每月完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十二的比例作為銷售獎金。

②每月未完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十的比例作為銷售獎金。

2,案場主管按當月項目銷售總金額的萬分之六的比例作為銷售獎金。

3,案場經理按當月項目銷售總金額的萬分之八的比例作為銷售獎金。

第三章銷售獎金計算標準

第四條 各銷售人員本月末最后一天下班前交足定金的總套數(shù)為本銷售員當月成交套數(shù)(或按當月成交套數(shù)對應的銷售總金額結算當月任務量)。

第五條 每月銷售任務量在上月最后一天由案場經理在例會上宣布。

第四章銷售獎金發(fā)放按實際回款速度發(fā)放

第六條 按本月末最后一天下班前到實際帳金額結算當月獎金發(fā)放金額。

第七條 銷售人員每月獎金發(fā)放時,留存當月獎金總額的5%,待項目結束后一次性發(fā)放銷售人員。

第八條 案場主管、案場經理的獎金發(fā)放同銷售人員。

第五章 留存發(fā)放或扣除的相關規(guī)定

第九條 本項目銷售率達到總銷金額的90%視同銷售完畢,發(fā)放銷售留存。

第十條 銷售人員在項目銷售中途因自身原因辭職者留存全部扣除,不予發(fā)放,但因患病不能正常工作的除外。(需有縣級以上正規(guī)醫(yī)院出據(jù)證明)

第十一條 銷售人員因違反公司規(guī)章制度被除名者,留存全部扣除,不予發(fā)放。

第十二條 因公司經營需要縮減編制,正常裁員者,留存在7日內發(fā)放。

第十三條 銷售人員在工作期間若有重大違規(guī)事項或因工作失誤造成嚴重后果的,留存根據(jù)實際情況相應的扣除,并酌情扣除銷售提成。

第六章 部門獎金的標準

第十四條 部門獎金根據(jù)各個項目的具體情況,分別占其銷售業(yè)績的0.1‰~0.2‰。

第七章部門獎金的組成

第十五條 部門獎金分為部門活動基金、部門獎勵基金和個人業(yè)績獎金三部分。具體分配比例如下:

獎項比例主要適用范圍

部門活動基金5%用于部門集體活動支出

部門獎勵基金10%用于獎勵工作表現(xiàn)、業(yè)務技能優(yōu)秀或為部門工

作做出突出貢獻的員工(部門經理不參與)

個人業(yè)績獎金85%用于獎勵個人業(yè)績的獎金

第八章部門獎金分配比例

第十六條 個人業(yè)績獎金根據(jù)部門成員具體分工進行分配。獎金分配的比例范圍如下:(基數(shù)為部門總獎金額)

序號崗位比例

1部門經理20%-35%

2案場經理、案場主管20%-30%

3主案企劃、主案平面20%-30%

4企劃專員15%-20%

5銷售人員、銷售文員10%-15%

注:① 營銷部門個人業(yè)績獎金總比例為85%;

② 獎金分配的具體比例根據(jù)崗位分工及工作量而定;

③ 如項目操作過程中,人員發(fā)生變化(或分工發(fā)生變化),獎金分配比例也隨之改變,具體比例由部門經理擬定,經分管總經理審批后執(zhí)行。

第九章部門獎金發(fā)放時間

第十七條 個人業(yè)績獎金在公司實現(xiàn)階段性回款的前提下,原則上在十五個工作日內,完成項目獎金的核算及發(fā)放工作。

第十八條 個人業(yè)績獎金預留5%在年終集中發(fā)放,若員工在獎金發(fā)放之前出現(xiàn)辭職、離職或辭退等情況,不再享受任何業(yè)績獎金,其個人業(yè)績獎金預留部分納入部門獎勵基金。

附:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程

第十九條 部門獎勵基金分季度發(fā)放和年終發(fā)放兩種方式,其中季度和年終各占50%,部門獎勵基金的發(fā)放對象為表現(xiàn)優(yōu)秀的員工及做出突出貢獻的員工,具體獎項設立及發(fā)放由部門經理提出方案,報分管總經理審批后執(zhí)行。

附:營銷部獎勵基金發(fā)放流程

第二十條 自2007年4月28日起,營銷部獎金分配均按此管理制度執(zhí)行。

附1:營銷部獎金分配方案申報流程

附2:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程

附3:營銷部獎勵基金發(fā)放流程

第16篇 _地產公司銷售部考勤制度

地產公司銷售部考勤制度9

一、工作時間

9:00-18:00

用餐時間:每次不得超過30分鐘

注:具體作息時間可根據(jù)實際情況進行調整,案場考勤由銷售部助理負責,于月底交于公司行政部。

二、休息制度

銷售部為每周六天工作日,銷售人員原則上每周休息一天。銷售經理在展會、廣告發(fā)布日、推廣促銷活動等特殊情況,可另行安排作息時間。

三、考勤制度

遲到:遲到者每次罰款20元,三次以上者罰款50元;10分鐘以上1時以內,每次罰款50元;1小時以上作曠工1天處理;每月累計遲到三次記曠工一次。

早退:早退者每次罰款20元,三次以上者罰款50元,1小時以上作曠工1天處理;每月累計早退三次記曠工一次。

曠工:未經提前請假,私自不來上班者按曠工處理,曠工一次罰款50元,一個月內累計三次將予以除名。

病假:員工病假須提前通知銷售經理,并在康復上班時出具醫(yī)院診斷證明。一個月內病假兩天內不扣工資,兩天以上病假扣除當天工資。

事假:事假必須提前1天以書面形式通知銷售經理,經批準后方可執(zhí)行,未經批準,擅自離崗,以曠工處理。事假不得超過1天,超期請假須經公司總經理批準,方可離崗。超期離崗者,以曠工處理。超期四天以上,視為自動離職。事假期間扣除當天工資。

外出:員工外出辦理與工作相關事宜,須向銷售經理請示,獲得批準后方可外出,并應在辦完事情后,立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜,未經批準私自外出按曠工處理。

脫崗:無故不在自己當值的崗位上的,視為脫崗,給予20元/次罰款處罰,每月累計三次者按曠工一次處理。

四、考勤管理

銷售部考勤由公司行政部、現(xiàn)場銷售主管如實記錄,于次日2日前統(tǒng)計匯總,上報公司行政、財務部。

事假、病假、休息、離崗前必須填寫工作交接單,離崗人員與指定人員進行工作交接,以保證工作的連續(xù)性。未填寫工作交接單,處以100元/次處罰。

外出前必須填寫外出事由登記表,未填寫者以曠工處理,用餐前必須填寫用餐登記表,未填寫者以用餐超時處理,處以20元/次罰款。

五、著裝要求:現(xiàn)場人員按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝

第17篇 房地產公司工程部工作制度

房地產開發(fā)公司工程部工作制度

一、辦公制度

1、嚴格遵守公司作息時間規(guī)定上下班,不得無故遲到、早退、曠工;

2、維護公司形象,個人著裝整潔,談吐文明、禮貌;

3、辦公區(qū)域內不得大聲喧嘩,辦公用品擺放整齊、有序,文件資料妥善保管;

4、保持辦公室內衛(wèi)生,每天上班打掃一次衛(wèi)生。

二、工程管理制度

1、設立目標工作制,各項主要工作均定制完成時間表;

2、在圖紙會審前,各專業(yè)人員要詳細識圖,把問題發(fā)現(xiàn)在施工之前,避免施工后改動,并能提出科學、合理的方案;

3、管好施工材料,不符合設計的材料、劣質材料要堅決杜絕使用,以保證工程質量;

4、嚴格按規(guī)范及施工圖管理工程,作到質量有保證;

5、每天到施工現(xiàn)場,做好隱蔽工程的檢查和監(jiān)督;

6、認真做好現(xiàn)場簽證工作,簽證單由三人簽字認可生效(專業(yè)工程師、工程部經理、總工程師),所簽證工作內容完成后15日內完成簽字手續(xù),過期視為無效,;

7、每周召開一次工程內部辦公協(xié)調會,布置安排本周的工作、計劃,檢查落實上周的任務,同時加強內部溝通與協(xié)調;

8、每周組織工地現(xiàn)場工程協(xié)調會,對各參建方工作進行檢查督促。會議結果向副總及總工匯報;

9、做好對業(yè)主的售后服務工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

10、服從領導,搞好團結。

三、安全管理制度

為保證我公司所建設的建筑工程的施工安全,按照國家有關安全管理法規(guī)及各項規(guī)定,特制定本制度。

一、建立安全生產管理領導小組,公司總經理直接領導;

二、設立安全生產管理常設辦公室,負責日常管理;

三、各單位工程負責人及相關部門經理為組員,配合常設辦公室的工作,并負責具體實施;

四、加強監(jiān)理單位的管理力度,建立監(jiān)理人員責任監(jiān)督制度,作到責任到人;

五、工程部工程師為日常監(jiān)督員,負責工程的全過程管理,對工程安全生產負現(xiàn)場管理職責,作到不符和國家安全管理法規(guī)的在建工程不允許進入下道工序施工;

六、全體人員定期學習國家現(xiàn)行有關安全管理法規(guī),作到懂安全、會安全、會管理;

七、各負其責,防止出現(xiàn)安全事故,如出現(xiàn)安全事故,按照安全法規(guī)規(guī)定及時處理、及時上報,作到不隱瞞事故、不拖延上報;

八、本制度未明事宜,參照國家《安全生產法》、《安全生產管理條例》。

工程部工作目標

一、工程質量合格率100%

二、竣工驗收一次過關率100%

三、工程按期交工率100%

四、安全生產管理達標率100%

五、重大安全事故(死亡一人以上)0%

嚴重安全事故(重傷一人以上)0%

輕傷類安全事故控制在2‰

六、現(xiàn)場文明施工達標率100%

七、市級文明工地稱號獲得率30%

八、業(yè)主投訴受理率100%

人員及時到位率100%

處理結果滿意率80%

第18篇 房地產公司圖書管理制度

房地產開發(fā)公司圖書管理制度

1、新購圖書除按順序編號外,應新書名、出版社名稱、著作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額及其他有關資料詳細登記于“公司圖書登記總簿”。

2、借書人以本公司員工為限。

3、 員工所借之圖書,如遇清點或公務上需參考時得隨時通知收回,借書人不得拒絕。

4、借書期間一律為一星期,到期應即歸還,倘有特殊事由需續(xù)借者,務必辦理續(xù)借手續(xù),但以續(xù)借一次為限。

5、借書冊數(shù)以四冊為限。

6、借書需填寫《圖書借閱表》,由保管員存檔保管。還書時撤回。

7、員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫,如有破損或遺失等情況,一律照原圖書版本購賠或照原價加倍賠價。

8、員工借書期限屆滿,經通知仍不還書者,或遇清點期而仍不還者,除未還書前得停止其借書權外,必要時可通報批評。

第19篇 某地產公司銷售現(xiàn)場淘汰制度

地產公司銷售現(xiàn)場淘汰制度

為了提高銷售團隊的戰(zhàn)斗力,不斷優(yōu)化整體團隊的綜合素質,確保項目的銷售任務保質保量完成,現(xiàn)根據(jù)項目銷售周期以及市場影響等因素制定以下留優(yōu)汰弱的規(guī)則:

咨詢階段的淘汰規(guī)則

項目處于咨詢期,未正式公開認籌及銷售,此階段主要是以置業(yè)顧問的考核打分成績?yōu)橐罁?jù),對考核分數(shù)不合格的置業(yè)顧問進行及時淘汰。

考核原則:通過對置業(yè)顧問全方位的考核打分,將不合要求者淘汰出局,低于85分為不合格。

考核內容:共分為五大項,各大項中的考核內容可根據(jù)需要增加,但不能減少。

職業(yè)形象[權重: 7%] (儀容儀表、職業(yè)素養(yǎng)。。。。。。)

項目熟悉[權重:25%](項目基本資料熟悉、項目賣點挖掘。。。。。。)

專業(yè)知識[權重:25%](建筑知識、法律知識、相關稅費收取標準、相關手續(xù)辦理流程、房地產新政理解、市場競爭樓盤熟悉。。。。。。)

個人態(tài)度[權重:18%](工作積極性、客戶滿意度、同事滿意度。。。。。。)

銷售技巧[權重:25%](表達能力、溝通能力、迫定方法。。。。。。)

考核方式:現(xiàn)場經理對置業(yè)顧問進行定期考核打分,已轉正的置業(yè)顧問考核打分次數(shù)為每月至少不低于兩次,新入職的置業(yè)顧問為前半個月不低于兩次,半個月的考核合格后按轉正置業(yè)顧問標準考核,現(xiàn)場經理的打分分數(shù)占置業(yè)顧問考核分數(shù)的65%。

分公司營銷總監(jiān)及其他領導做不定期的抽查考核打分,所打的分數(shù)占最終分數(shù)的35%。

淘汰鑒定:由現(xiàn)場經理建立每位置業(yè)顧問的考核檔案庫,及時將每次的考核分數(shù)輸入對應的檔案庫并做好統(tǒng)計,新入職置業(yè)顧問的考核分數(shù)應在其到項目后的半個月內上報到分公司營銷總監(jiān),轉正置業(yè)顧問的考核分上報時間為一個月內,營銷總監(jiān)根據(jù)考核分數(shù)結合淘汰制度進行淘汰。

認籌及認購階段的淘汰規(guī)則

此階段的淘汰執(zhí)行,主要以置業(yè)顧問的月認籌或月認購的業(yè)績?yōu)橹饕笜?考核打分為輔,具體執(zhí)行辦法如下:

⊙連續(xù)兩個月的認籌或認購業(yè)績處于最后一名者被淘汰(如這兩個月內都完成了項目分解的個人指標,可斟情考慮是否淘汰)。

⊙同時有多名置業(yè)顧問的認籌或認購的業(yè)績處于最后一名時,以考核的分數(shù)為依據(jù),分數(shù)低于85分者被淘汰,考核打分的方式與咨詢期一樣。

(考核打分表見符表)

總裁辦、人力資源部、總部營銷中心組成檢查小組,不定期對各項目的置業(yè)顧問進行抽查考核,對各項目及分公司的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督,如有執(zhí)行偏差,最終以總部檢查小組的考核結果為準。

第20篇 領航房地產公司補貼管理制度

綠航房地產公司補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現(xiàn)就有關補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

2、嚴格控制出差人數(shù),合理確定出差天數(shù),逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

5、員工出差提倡厲行節(jié)約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

7、補助標準

工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內內外一般

人員60 80 100

環(huán)節(jié)干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

8、交通費、住宿費實報實銷;

9、駕駛私車出差,所發(fā)生的燃油費、過路費等據(jù)實報銷;

三、差旅費報銷:

1、員工外出歸來,及時整理票據(jù),認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還;

3、虛假票據(jù)不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節(jié)輕重,給予相應處罰;

四、以上制度由財務部具體把關執(zhí)行。