服裝公司管理制度范本匯編(13篇)

服裝公司管理制度旨在規(guī)范公司的運營流程，提升工作效率，保障企業(yè)內部管理的有序進行，同時也為員工提供清晰的行為準則，確保團隊合作的和諧與高效。通過有效的制度，公司能夠實現(xiàn)資源的合理配置，降低運營風險，提高服務質量，最終實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構：明確各部門職責，規(guī)定匯報關系，確保信息流通順暢。

2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓、績效考核、福利待遇等方面，以激發(fā)員工潛力。

3. 生產管理：規(guī)定產品設計、生產流程、質量控制標準，保證產品質量。

4. 銷售管理：制定銷售策略，規(guī)定客戶關系管理，確保銷售目標的實現(xiàn)。

5. 財務管理：規(guī)范財務報告、成本控制、預算編制，保障資金安全。

6. 合同管理：設定合同簽訂、履行、變更的程序，防范法律風險。

7. 市場營銷：指導品牌推廣、廣告投放、公關活動，提升市場影響力。

8. 供應鏈管理：優(yōu)化采購、倉儲、物流流程，提高供應鏈效率。

重要性

1. 提升效率：通過明確的流程和責任分配，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障公平：制度化管理避免了主觀因素影響，確保公正公平對待每位員工。

3. 風險防控：預防潛在的法律和經營風險，保障公司穩(wěn)定運營。

4. 提高滿意度：良好的管理制度能提升員工滿意度，增強團隊凝聚力。

5. 促進創(chuàng)新：通過規(guī)范的流程，鼓勵員工在既定框架內創(chuàng)新，推動企業(yè)發(fā)展。

方案

1. 制度制定：由管理層主導，結合行業(yè)特點和公司實際情況，制定全面的管理制度。

2. 宣傳教育：定期組織員工培訓，使他們了解并理解各項制度，提高執(zhí)行力。

3. 反饋機制：設立反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化制度。

4. 執(zhí)行監(jiān)督：管理層需定期檢查制度執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的員工進行相應處理。

5. 制度更新：隨著市場環(huán)境和公司業(yè)務的變化，適時調整和完善管理制度。

6. 文化建設：將制度融入企業(yè)文化，使遵守制度成為員工的自覺行為。

以上方案旨在構建一個高效、公平、有序的服裝公司運營環(huán)境，通過持續(xù)改進和優(yōu)化，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展目標。

服裝公司管理制度范本

第1篇 服裝公司員工的培訓和管理工作程序

1.目的

確保與質量有關的員工具備質量意識和必需的知識、技能,勝任本崗位工作。

2.適用范圍

適用于本公司從事產品生產和服務人員的管理和培訓。

3.職責

3.1總經辦負責編制《定員編制表》;

3.2人事行政部負責指導各部門編制《崗位職責》說明書,人員招聘;

3.3企管培訓部負責制定年度培訓計劃,并組織落實;

3.4各部門根據(jù)崗位要求草擬崗位職責說明書,負責崗位培訓計劃的實施。

4.工作程序

4.1人力資源需求的確定

4.1.1總經辦于每年的12月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表,作為人力資源的總依據(jù)。

4.1.2人事行政部組織編制并審核各崗位的工作標準,即《崗位職責說明書》。

4.2人事行政部負責人員的配置

4.2.1公開招聘符合崗位工作標準的人員,經培訓、試用和考核合格后,準予上崗。

4.2.2在職員工可經公司考查或自行申請調整崗位,經試用和考核合格后準予換崗。

4.2.3實施在職培訓,考核達到崗位工作標準要求,準予留崗。

4.2.3對上崗人員進行追蹤管理,定期公布員工綜合水平,對不符合崗位要求的予以下崗培訓或淘汰。

4.3教育和培訓

4.3.1新進人員培訓

a.新進人員報到時,人事行政部應就實際人數(shù)考慮給予集中或個別培訓,其內容包括:公司簡介、管理制度、安全文明、質量要求、福利待遇等,并保留記錄。

b.新進人員送交用人部門后,部門主管應指派干部或資深人員指導各項作業(yè),必要時可安排至相關部門實習,使其盡快進入狀態(tài)并熟悉必要的知識技能,并且要按照跟蹤考察制度的要求,分別落實跟蹤考察表的填報。

c.試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質量、工作數(shù)量、業(yè)務知識、進步速度等方面對其進行考核,并記錄于試用期員工考核表中。試用期滿后,交人事行政部登記存檔。

d.新進干部試用考核,必須經總經理或其指定的代理人核準。

4.3.2在職員工培訓

a.人事行政部每年12月20日前,須擬訂出年度培訓計劃提綱,呈總經理審核后,發(fā)企管培訓制訂培訓分月實施計劃并組織實施。

b.送外培訓(稱稱外訓)

按計劃外訓或臨時性外訓,受訓人員應填寫外訓申請表,經部門主管審核后,逐級簽核,經總經理核準后發(fā)企管培訓部,按《外訓管理規(guī)范》辦理。

c.內部培訓(簡稱內訓)

內訓為廠內開課,講師以內部管理干部兼職為主,外聘為輔。具體事項依《內訓管理規(guī)范實施》。

4.4特殊工種(電焊工、電工、鍋爐工、駕駛員等)需取得國家授權部門相應的專業(yè)培訓合格證書;質量檢驗人員及相關的特殊崗位人員必須經過培訓考核合格后方可上崗,并建立《特殊工種人員名冊》。

4.5在職員工受訓記錄由企管培訓將其登記于員工培訓卡內,并將所有受訓記錄表單存檔。

4.6培訓結束后,企管培訓部應利用培訓意見調查表做調查,總結出原因、采取對策,在下一輪培訓中改進。

5.相關文件

5.1《定員編制表》

5.2《崗位職責說明書》

5.3《內訓管理規(guī)范》

5.4《外訓管理規(guī)范》

6.記錄

6.1《員工花名冊》

6.1《試用期員工考核表》

6.3《培訓需求調查表》

6.4《特殊工種人員名冊》

6.5《年度培訓計劃表》

6.6《培訓總結報告》

6.7《培訓實施計劃》

6.8《培訓簽到表(1)》

6.9《培訓簽到表(2)》

6.10《員工培訓卡》

6.11《培訓意見調查表》

第2篇 服裝公司監(jiān)視和測量裝置管理工作程序

1.目的

為確保所使用的測量儀器的精準度,滿足各階段檢驗與測量結果的準確性,以保證產品的質量。

2.適用范圍

本公司內用于產品質量判定的全部量規(guī)、儀器設備。

3.職責

3.1使用部門負責量規(guī)儀器設備之申購、使用。

3.2質管部負責量規(guī)儀器設備之匯總記錄,定期內?；蛩蜋z。

4.工作程序

4.1量規(guī)儀器申購

4.1.1各部門依工作需要,提出量規(guī)儀器設備申請報設備部,制定設備購置計劃,具體依《采購控制程序》執(zhí)行。

4.1.2新購量規(guī)儀器交貨時,由設備部及質管部對量規(guī)儀器做驗收,驗收時應參考國家或國際標準之校驗儀器方法,或要求廠商交提供合法之校驗證明。

4.1.3驗收合格之量規(guī)儀器設備,由質管部記錄在量規(guī)儀器一覽表,確定檢驗周期后,即可交由使用部門正常使用。

4.2校驗方式

4.2.1內部校驗:由公司內部訓練合格之校驗人員執(zhí)行校驗,其檢驗系統(tǒng)應依據(jù)國家或國際計量標準。

4.2.2送外校驗:由國家認可的校驗單位或儀器設備的供應商執(zhí)行校驗,其校驗系統(tǒng)應依據(jù)國家或國際標準。

4.3校驗分類管理

校驗技術員依據(jù)量規(guī)儀器設備之使用狀況及精準度要求確定內部校驗或送外校驗,并記錄于量規(guī)儀器一覽表。

4.4內校流程

4.4.1校驗技術員根據(jù)校驗周期通知使用部門送校。

4.4.2軟尺驗證方法

將標準鋼尺平放于平臺上,被驗證軟尺測量點起始刻度與標準鋼尺0刻度重合,軟尺抹平即可,在軟尺英寸和厘米兩面總長度范圍內取12″、24″、36″三個測量點,和30cm、60cm、90cm三個測量點與標準鋼尺讀值比對數(shù)值差異,任何一個測量點相對數(shù)值偏差不超過±0.5%為合格。計算公式如下:

(被測量點讀數(shù)-標準鋼尺讀數(shù))÷標準鋼尺讀數(shù)×100%

4.4.3直尺、木尺等驗證方式與軟尺相同。

4.4.4電子秤驗證方法

將電子秤置于水平臺面上,秤盤內不可放置物品,將電子秤讀數(shù)校正為零,置50g、100g、500g三個標準砝碼于電子秤上讀取數(shù)值測算誤差。計算公式:

誤差值=(電子秤讀數(shù)-標準砝碼值)÷標準砝碼值×100%。

測量誤差值與標準值此對偏差不超過±1%為合格。

4.4.5磅秤驗證方式與電子秤相同。

4.5外校流程

外校機構之儀器校驗人員在所校驗之儀器、量具上貼校驗狀況標簽,并附校驗報告。

4.6校驗記錄及判定

4.6.1量規(guī)儀器校驗的結果,必須記錄于量規(guī)儀校設備年度校驗周期表,校驗合格者,貼校驗合格標簽;校驗不合格者,貼暫停使用標簽。

4.6.2校驗不合格的量規(guī)儀器,視具體情況作送修、重?；驁髲U處理,由質管部統(tǒng)一依《設備管理程序》處理。對于單位價值很小之量具如軟尺、木尺、直尺則由質管部驗證后,不合格量具由倉庫予以記錄、回收、更換。

4.6.3布倉驗布機驗證:

布倉驗布機由質檢科每三個月校驗一次,方法如下:

找一塊30-50碼之間,彈力很小的布(如全棉牛仔布、斜紋棉布)用驗布機量過后,再用軟尺(驗證合格)測量,(過碼機讀數(shù)-軟尺讀數(shù))÷軟尺讀數(shù)×100%,在±1%之內為合格,如不合格即此驗布機不能使用,并將檢查結果記錄于品控設備驗證記錄中。

4.6.4量規(guī)儀器于有效期內損壞,經修理后必須再校驗判定。

4.6.5檢驗員驗證時發(fā)現(xiàn)某一度量工具誤差超過驗證標準時,應立即停止使用,并通知質管部主管及時清理現(xiàn)場,對使用超標測量工具制作的半成品進行標識。質管部主管及生產總監(jiān)需對有關工具所引起的品質問題作出評估,由質管部主管制定并實施糾正措施。

4.6.6未實施糾正時,誤測半成品視為不合格暫存,已流出的誤測半成品,質管部主管須通知檢查人員特別留意尺寸問題。

4.6.7誤將超標測量工具測量成品,一經發(fā)現(xiàn),需將未出貨之該批成品再作一次成品質量檢查。

4.7量規(guī)儀器在使用或搬運中需十分小心,避免重摔或碰撞,以免造成損壞,若有損壞等異常,需重新校驗判定,以維護其數(shù)據(jù)精準度。

4.8量規(guī)儀器使用部門,必須認真妥善做好量規(guī)儀器之保管工作。標準鋼尺、砝碼應封好,存放在質管部,僅可用于校對。標準鋼尺、砝碼每年需外校一次。質管部應保存其外校記錄。

4.9量規(guī)儀器編碼原則:

標準砝碼編號50以(qc-std-002)表示

標準砝碼編號100g以(qc-std-003)表示

標準砝碼編號500g以(qc-std-004)表示

直尺編號以 (qc-ok-1___)表示,編號以1開頭

軟尺編號以 (qc-ok-2___)表示,編號以2開頭

木尺編號以 (qc-ok-3___)表示,編號以3開頭

磅秤、電子秤編號以 (qc-ok-4___)表示,編號以4開頭

標準鋼尺編號以(qc-std-001) 表示

5.相關文件

5.1《采購控制程序》

5.2《設備管理程序》

6.記錄

6.1《量規(guī)儀器校驗設備一覽表》

6.2《量規(guī)儀校設備年度檢驗周期表》

6.3《量校標簽一、二》

6.4《量規(guī)儀器驗證記錄》

附件:量校標簽

(1)校驗合格標簽(內校)

校 驗 合 格

量儀編號:校驗者:

校驗日期:

有效日期:

(2)暫停使用標簽

暫 停 使 用

量儀編號:

校驗者:

第3篇 服裝公司管理評審工作程序

1.目的

確保質量管理體系持續(xù)有效運行,不斷尋求質量改進的機會。

2.適用范圍:

適用于公司最高管理層對質量管理體系中各項質量活動的評審。

3.職責

3.1總經理負責:

3.1.1主持管理評審會議;

3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告;

3.1.3批準整改措施。

3.2管理者代表負責:

3.2.1收集管理評審材料;

3.2.2編制管理評審計劃;

3.2.3編制管理評審報告;

3.2.4擬訂整改措施。

3.3質管部負責追蹤、驗證整改措施實施結果。

3.4企管培訓部負責保存評審記錄。

3.5各部門主管負責:

3.5.1執(zhí)行管理評審決定;

3.5.2落實整改措施;

3.5.3制定并實施與本部門有關的其他措施。

4.工作程序

4.1管理評審會議頻次

4.1.1每年進行一次,通常在第一季度末召開評審會議。

4.1.2當公司生產經營過程中發(fā)生重大質量異常、組織結構發(fā)生重大變動、產品結構發(fā)生重大調整等重大變化時,可增加管理會議頻次。

4.2管理評審人員

成立管理評審委員會,評審主席由總經理或總經理授權人員擔任;秘書長由管理者代表擔任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經理指定人員組成,并于評審前一個月予以公布。

4.3管理評審計劃

4.3.1管理者代表應在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃,管理評審計劃內容:評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。

4.3.2評審計劃經總經理核準后,分發(fā)給管理評審相關人員。

4.4管理評審的內容

4.4.1質量方針、目標;

4.4.2質量管理體系結構;

4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況;

4.4.4內部、外部審核不合格項的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.5重大質量異常的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.6客戶報怨的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.7過程控制運行情況;

4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施;

4.4.9可能影響質量管理體系的改進方案的評估。

4.5管理評審的實施

4.5.1下發(fā)管理評審計劃后,管理評審相關部門應收集各自職能范圍內的有關資料、信息反饋等,統(tǒng)計分析,提供以下工作報告。

a)質量目標完成情況報告;

b)上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告;

c) 內部、外部質量審核報告;

d) 本部門或職責范圍內質量統(tǒng)計和分析報告;

e) 過程控制運行情況報告;

f) 客戶投訴綜合分析報告;

g) 顧客滿意度報告。

上述工作報告在管理評審會議召開前二周,上交管理者代表。

4.5.2 管理評審會議由總經理或授權人員主持,管理者代表作質量管理體系運行情況報告,各部門主管分別作上述工作報告,管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。

4.5.3管理評審會議應對提出的改進項目進行可行性分析,確定改進方案,落實實施部門。

4.5.4管理評審結論

總經理在集體討論的基礎上就下列事項作出決議:

a)修訂或重申質量方針、質量目標;

b)改進質量管理體系;

c)重申或調整組織機構;

d)修訂人力資源配置結構;

e)改進員工培訓;

f)改進基礎設施、工作環(huán)境;

g)是否修訂與顧客有關的產品改進方案。

4.5.5會后一周內,管理者代表對總經理做出的決議進行整理,編制成管理評審決議,按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關部門、人員。

4.6質量改進及驗證

4.6.1管理者代表按管理評審決議內容逐項下發(fā)管理評審決議落實追蹤表。

4.6.2責任部門按要求制定改進計劃,報上一級部門批準后實施。

4.6.3質量管理部負責跟蹤、檢查質量改進的實施并驗證其有效性。

4.7管理評審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質量記錄管理程序》。

5.相關文件

5.1《文件與資料控制程序》

5.2《質量記錄管理程序》

6.記錄

6.1管理評審會議記錄

6.2管理評審決議

6.3管理評審決議落實追蹤表

第4篇 服裝公司訂單評審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。

3.職責

3.1業(yè)務部負責

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負責

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質量要求的評審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執(zhí)行。

3.3 總經辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務部相關業(yè)務員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于訂單受理記錄表,并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設計的項目,由設計部門依據(jù)目標顧客預期要求進行設計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。

4.2訂單評審

4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務部相關人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作報價單,由業(yè)務主管或業(yè)務經理審核確定后,報價給客戶。

4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務部依據(jù)《生產能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質量要求評審。工廠部、工藝科、質檢科依據(jù)《服裝產品

標準》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調度依據(jù)設備生產能力及生產計劃情況審核。

4.2.5各部門應將評審結果記錄于訂貨受理記錄表相應欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。

4.2.7評審通過或協(xié)議達成后,業(yè)務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對已簽訂的合同內容提出變更,業(yè)務部應組織相關部門對其進行評審,并將變更要求和評審意見記錄于訂貨受理記錄表;評審通過后,業(yè)務部確定變更內容,填寫訂單變更通知單通知相關部門執(zhí)行變更。

4.4變更評審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術科作出評審意見。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調度作出評審意見。

4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務經理審定。

4.4.4工藝、質量要求變更,由工廠部、質檢科作出評審意見。

4.4.5業(yè)務部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定變更內容交

業(yè)務經理或總經理批準。

4.4.6業(yè)務部依據(jù)變更內容估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應通告業(yè)務部,由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經過業(yè)務主管同意,不得帶出業(yè)務部。

4.6.4合同期滿且結案后的次年年底,業(yè)務部應將合同資料整理成冊,移交總經辦資料室保存。

1.相關文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報價標準》

5.4《生產能力一覽表》

5.5《服裝產品標準》

5.6《質量記錄控制程序》

2.記錄

6.1 訂單受理記錄表

6.2 合同(訂單)

6.3 訂單變更通知單

6.4 聯(lián)絡記錄單

第5篇 服裝公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定

服裝公司計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定

為充分發(fā)揮計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)的功能,確保系統(tǒng)的正常運行,結合zz公司的實際情況特制定本規(guī)定。

一、計算機網(wǎng)絡管理員

人資行政部下設計算機網(wǎng)絡管理員,同時兼顧一部分行政工作,如企業(yè)宣傳、車輛管理、員工招聘、行政核算等。

二、設備采購及管理

計算機設備主要包括:計算機主機、外設、計算機和網(wǎng)絡配件以及光盤、u盤等各種介質;復印機、打印機、電話、傳真機、共享器、掃描儀、數(shù)碼相機等外設;計算機軟件,系統(tǒng)、辦公、應用軟件等。

(一)需要增加、更新計算機設備,應提前提出采購計劃,報總經理批準后,由人資行政部計算機網(wǎng)絡管理員及采買兩人以上共同辦理。新增設備,由計算機網(wǎng)絡管理員安裝調試工作。

(二)辦公室計算機配置到人,實行一機一人,專用專管,需移動設備或變換設備使用者時應通知計算機網(wǎng)絡管理員辦理變更登記。

(三)現(xiàn)有計算機設備根據(jù)工作需要,經總經理批準后,可在辦公室內部進行調劑,以充分發(fā)揮計算機設備的使用價值。

(四)計算機設備的采購配置、淘汰報廢,應由計算機網(wǎng)絡管理員辦理好設備管理、固定資產管理和財務管理的有關手續(xù)。屬淘汰、報廢的設備應報總經理批準轉至財務,經確認后方可進行處理。

(五)使用和管理責任者要愛惜計算機設備,熟悉計算機性能,正確進行操作使用。計算機日常性的保養(yǎng)工作由使用者負責。凡個人使用的計算機設備出現(xiàn)故障后,要及時報告計算機網(wǎng)絡管理員進行維修;公司內計算機配置均記錄在案,嚴禁私自拆卸、更換計算機設備。

(六)對重要的文件資料和數(shù)據(jù)信息應由使用者及時做好備份,防止丟失和破壞。

(七)光盤、u盤等介質應妥善保護,用后應及時放入保護套內。介質的保存應遠離熱源、磁場,避免陽光直接照射,注意防潮防霉,不得用手觸摸介面。

(八)不得在工作時間用計算機玩游戲,看dvd、vcd,上網(wǎng)聊天,聽音樂;計算機內禁止安裝游戲、下載工具、不健康網(wǎng)址等計算機網(wǎng)絡管理員禁止項目。

(九)公司落實計算機管理責任部門和責任人,負責計算機管理的各種工作,該部門有權對公司的每臺計算機具有操作,查看的權限。

三、軟件及應用系統(tǒng)管理

(一)嚴禁私自使用未經檢測的光盤及u盤,經確認無病毒后方可使用或拷入指定目錄下。

(二)各部門需要上軟件,要盡可能地考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)的一致性,并向總經理提出書面申請,經同意后方可組織安裝或購買。

(三)計算機系統(tǒng)及所有程序必須由計算機管理人員統(tǒng)一安裝,其它各部門及工作人員未經許可下不可增刪數(shù)據(jù)硬盤上的應用軟件;如私自增設軟件產生不良后果,計算機網(wǎng)絡管理員有權關閉其上網(wǎng)功能并提請人資行政部給予處理意見。

四、網(wǎng)絡通訊管理

(一)經注冊的人員可使用intranet網(wǎng),并只能以自己的注冊代碼及口令登錄上網(wǎng),不得使用他人的代碼及口令。注冊用戶不得隨意更改intranet網(wǎng)上的注冊名、ip地址、dns等設置,以避免網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生混亂。

(二)應高度重視病毒的防范,使用最新版本的防殺病毒軟件,及時更新客戶端殺毒軟件。絕對禁止帶毒計算機的聯(lián)網(wǎng)操作。沒有經過病毒檢查的磁盤數(shù)據(jù)絕對禁止在網(wǎng)絡中傳輸,更不可以拷貝到服務器上。

(三)intranet服務器運行時間為全天候運行,但每位使用者的能夠上網(wǎng)時間根據(jù)需要提出申請,經部門負責人批準報計算機網(wǎng)絡管理員執(zhí)行;如被人資行政部發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作將給予部門負責人罰款。

(四)凡工作安排、通知、簡報、公告等一般性公文以及統(tǒng)計報表、數(shù)據(jù)文件等原則上均應通過intranet網(wǎng)傳輸,逐步取消以紙、磁介質形式報送;采用郵件抄送形式;凡持有電腦者提供郵箱報計算機網(wǎng)絡管理員。

五、信息安全管理

(一)病毒防護

1、定期備份:計算機使用者對重要的數(shù)據(jù)要及時做有效的備份;與工作相關的文件必須保存在c盤以外盤符下,不得將任何文件存放在c盤系統(tǒng)目錄中及操作系統(tǒng)桌面與我的文檔中,并定期向服務器備份;未按照規(guī)定而造成的文件丟失等結果,后果自負,給公司造成損失者追究個人責任。

2、創(chuàng)建一個緊急引導盤:在用緊急引導盤啟動成功后,必須采取方法來除掉病毒。

3、創(chuàng)建一鍵恢復系統(tǒng):在系統(tǒng)出現(xiàn)問題或中毒后,采用一鍵恢復。

4、不得使用外來磁盤、光盤或來路不明磁盤、光盤;如有使用請殺毒執(zhí)行后操作;如有使用者而導致計算機感染病毒并造成損失的,要追究當事人的責任。

5、當計算機已確認受到病毒感染時,立即斷開網(wǎng)絡禁止進行網(wǎng)絡操作及輸入輸出操作,采取措施殺毒。

6、應經常進行檢測及殺毒操作。以防再次發(fā)生病毒傳播感染。

(二)網(wǎng)絡管理

1、需要安裝網(wǎng)絡軟件,必須報計算機網(wǎng)絡管理員批準并安裝。

2、沒有經過病毒檢查的磁盤數(shù)據(jù)絕對禁止在網(wǎng)絡中傳輸,更不可以拷貝到服務器上。

3、未經許可,任何人不得擅自安裝上網(wǎng)端口。

(三)軟件使用

1、不得在windows操作系統(tǒng)運行過程中隨意進行重新啟動或關機操作,必須按正常步驟進行,以防止計算機產生問題。

2、對所使用的計算機每星期進行一次磁盤檢查和整理操作,杜絕計算機運行中可能會出現(xiàn)的錯誤甚至造成崩潰的后果。

3、使用網(wǎng)絡軟件時,應首先閱讀使用說明書,并嚴格按照軟件說明書的要求進行操作。

(四)信息安全

1、根據(jù)有關企業(yè)保密條例,未經總經理批準,不得擅自對外發(fā)布或公開具有保密性質的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。

2、未經許可,禁止越權進行數(shù)據(jù)庫操作,更不得在系統(tǒng)外進行非法增刪、改寫或拷貝操作。

(五)互聯(lián)網(wǎng)應用

1、公司計算機及計算機網(wǎng)絡資源是公司用于工作目的的投資,只能用于工作目的,個人不得由于一般業(yè)務、看新聞、娛樂等私人原因使用公司計算機及計算機網(wǎng)絡。

2、有上網(wǎng)功能的工作人員,不得刪除、卸載、關閉其安裝在計算機上的殺毒軟件,對于收取的郵件應先進行殺毒再打開;對于中毒后局域網(wǎng)因共享造成的各種損失,由病毒源主機自負。

3、由于公司網(wǎng)絡帶寬有限,為有效的提高工作效率,對各部門需要上網(wǎng)功能人員計算機由部門部長提出申請,對于各部門人員不按照管理規(guī)定使用者,由各部門負責人負責,所受懲罰由所轄部長承擔。

4、網(wǎng)絡使用權限僅限于必須人員,公司內部禁止使用qq通訊軟件,需要利用網(wǎng)絡進行交流和傳遞文件的,全部改用msn進行對外通訊和聯(lián)絡。

5、網(wǎng)頁使用限用固定網(wǎng)頁,其它網(wǎng)頁開放時間改為固定時間。

六、光盤刻錄機管理

(一)光盤刻錄機的使用、維護和保管由計算機網(wǎng)絡管理員負責。

(二)各部門需要將重要數(shù)據(jù)或文件刻入光盤的,應向計算機網(wǎng)絡管理員提出申請,填寫登記表格,經人資行政部部長批準,經辦人員方可辦理。

(三)凡需刻錄的數(shù)據(jù)或文件,由申請部門負責編制備份目錄,并將文件和數(shù)據(jù)制作成電子文檔資料,以盤片報送或從網(wǎng)上傳送的方式報送計算機網(wǎng)絡管理員進行刻錄。

(四)凡屬重要的數(shù)據(jù)或文件在備份時,需要刻錄成兩張光盤,一張由申請部門專人保管,一張由人資行政部的專人保管。

(五)各部門應確定專人負責光盤的保管,防止損壞、丟失,如發(fā)生上述情況,應追究當事人的責任。

七、__網(wǎng)站及博客的管理

(一)“__服飾網(wǎng)站”,由品牌事業(yè)部負責管理和維護。為保障網(wǎng)站的正常運轉、充分發(fā)揮其作用,計算機網(wǎng)絡管理員要加強對該系統(tǒng)信息的維護更新工作。

(二)各部門人員要經常光顧__網(wǎng)站及博客,為網(wǎng)站建設及博客內容提供意見,各部門人員熟知自有品牌發(fā)展狀況,并獻計獻策。

(三)公司工作人員通過內部局域網(wǎng)方式入網(wǎng),即用戶計算機統(tǒng)一配置網(wǎng)卡,統(tǒng)一指定固定的ip地址,統(tǒng)一指定用戶登錄名和初始密碼。用戶一律不得擅自更改ip地址、用戶登錄名、網(wǎng)關、域名、服務器等系統(tǒng)設置。用戶個人密碼由用戶自己定期進行修改,修改密碼間隔時間最長不得超過三個月。

八、違規(guī)處罰

1、凡由于私人原因導致軟硬件出現(xiàn)問題者,除賠償相應的損失外,給予500元以下的罰款。

2、凡私自上網(wǎng)(非工作范圍內的),打游戲、娛樂等非工作范圍內的行為,公司給予500元以下的罰款,三次以上者給予辭退處理。

第6篇 服裝公司設備管理工作程序

1.目的

1.1保證設備完好率,使生產正常運行;

1.2改進設備性能以滿足不斷提高產品質量和生產效率的要求。

2.適用范圍

適用于全公司的設備管理,包括設備部和電腦部(以下通稱設備管理部門)所管轄的所有設備。

3.職責

3.1 設備管理部門負責:

3.1.1 跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息,選擇先進適用的技術設備,定期向總經理遞交引入新技術、新設備、新材料動態(tài)情況報告。

3.1.2對現(xiàn)有設備施行全面管理

a.整理設備資料(說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔;

b. 建立設備使用和維修檔案;

c.編制設備操作規(guī)程、崗位維護保養(yǎng)規(guī)程,并對生產部門的骨干進行培訓,屬于專業(yè)機械的還要對操作者進行培訓;

d. 編制《設備年度檢修計劃》、《設備檢修程序》;

e.直接領導機修動力車間對動力設備和公用設備進行管理;

f.編制委外修理設備項目清單,簽訂修理合同,實施修后驗收,必要時派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場;

g.編制易損件的合理庫存量;

h.主持第五級設備檢查,督導、驗證和評價下級的設備管理;

i. 每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料交信息資料部門匯總存儲。

3.1.3接受總經理的指示,搜集匯總設備使用意見,記錄設備缺陷,編制設備技術改造計劃,經批準后組織實施。

3.2設備使用部門負責:

3.2.1正確操作使用設備;

3.2.2設備的日常維護與保養(yǎng);

3.2.3設備的現(xiàn)場保管;

3.2.4設備缺陷的及時如實匯報。

4.工作內容及要求

4.1設備購置和更新

4.1.1設備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產經營的實際需要,每半年或總經理有指示時向總經理遞交設備購置的技術經濟分析報告,并附報設備購置計劃。

4.1.2總經理對下述資料組織論證:

a. 召集設備管理部門及設備使用部門負責人討論;

b. 組織對兩家以上的供應商進行詢問報價;

c. 必要時聘請專業(yè)人士征詢意見。

通過論證要對設備的先進性、適用性、維修性、安全性、售后服務等項目作出評價并記錄,按擇優(yōu)選定的原則,對設備購置計劃進行審批。

4.1.3設備管理部門依批準的設備購置計劃,跟多家供應商洽談,貨比三家后,起草合同,按《合同管理制度》的規(guī)定報批;

4.1.4由業(yè)務部或總經理指定的人員按照《采購控制程序》執(zhí)行采購。

4.1.5設備到廠后,由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機,達到預期的技術參數(shù)后,由使用部門、采購部門和設備部代表共同驗收,并填寫設備入廠驗收表及重點設備安裝、調試記錄表。

4.1.6設備管理部門對已購置的設備:

a.收集資料,進行分類、編號、歸檔,并填寫機器設備一覽表;

b. 在設備上進行標識;

c. 填寫設備移交清單移交給使用部門,并按《設備使用前培訓考試規(guī)定》,對設備使用部門的負責人和操作工進行培訓和考試。

d. 對設備運行和完好檢查進行記錄統(tǒng)計。

4.2設備的保養(yǎng)與維修

4.2.1設備管理部門

a.編制生產設備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程;

b.對使用部門骨干或重點設備的直接操作者進行培訓;

c.每臺機器設立對應的履歷檔案存于公司資料室內,并錄入電腦;

d. 每臺機器設立設備保養(yǎng)及維修記錄卡,注明保養(yǎng)項目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經歷,記錄卡一年一換;

e.每年的12月20日前編制次年的設備檢修計劃報總經理批準;

f.根據(jù)設備檢修計劃或設備運行記錄對設備進行維修和保養(yǎng),并在設備保養(yǎng)及維修記錄卡上作好記錄;

g.計算設備維修費用,統(tǒng)計備品備件消耗情況;

h.指導機修人員循合理路線每日巡視生產設備,發(fā)現(xiàn)并記錄問題,及時排除;

i.必須委外維修的設備,辦理批準及出廠手續(xù),返回時核對修理項目,驗收并作記錄。

4.2.2使用部門

a.組織對員工的全面培訓,落實規(guī)程要求;

b.督促組長、操作工、維修工按設備保養(yǎng)及維修記錄卡的內容執(zhí)行保養(yǎng)工作;

c. 了解設備狀況,及時向設備部報告和設備故障和設備事故。

4.3設備管理記錄

4.3.1記錄的分類:

a. 普通設備管理記錄

b. 重點設備管理記錄;

c. 現(xiàn)場臺帳記錄及檔案記錄。

4.3.2普通設備管理記錄的內容、方法:

序號內容方法執(zhí)行

部門歸檔

時間

a設備前期資料:

技術經濟分析報告

設備購置計劃表

洽談記錄紙

設備商的廣告資料

其他起草合同,資料附后;

對多家資料進行比較,作出選擇說明。設備管理部門資料使用完畢即歸檔

b設備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進口單、運輸單等)登記、編目,送資料室存檔;

資料室將目錄錄入電腦備查。設備管理部門

資料員設備到公司后一星期內

c設備安裝、調試及交付使用部門時的交接資料由設備部擬定安裝調試驗收項目,逐項真實記錄于安裝調試記錄表中;

交接時現(xiàn)場試驗及外觀情況記錄入設備移交單中。設備管理部門及使用部門

d設備維修記錄卡隨機一卡、隨修隨記,年終換新,舊卡歸檔。設備管理部門

e設備檢修記錄執(zhí)行設備檢修計劃和設備出現(xiàn)重大故障送機修車間及委外修理時的記錄設備管理部門

f設備技術改造記錄對設備結構、性能進行改進的記錄。設備管理部門

g設備損毀記錄設備有部分損壞或整機毀壞時記錄損毀情況、原因、責任。設

備管理部門

h設備報廢記錄記錄報廢設備狀況,說明是正常報廢還是事故報廢。設備管理部門

4.3.3重點設備管理記錄及方法:

4.3.3.1重點設備指稀、貴、精、危類設備。

a. 稀:稀少設備,全公司擁有量在2臺以下的設備;

b. 貴:貴重設備,原購置單價在2萬元以上的設備;

c. 精:精密設備,精密度很高,需要專業(yè)保養(yǎng)和調校的設備。

d. 危:危險設備,指有易燃易爆危險的設備或結構容器。

4.3.3.2重點設備執(zhí)行4.3.2外,還須執(zhí)行下列規(guī)定:

a. 由設備管理部門制訂××設備維護年度檢修程序表,按期對該設備進行表列內容的例行檢修,并將此表掛于設備現(xiàn)場;

b. 實行易損、易耗件的單列管理,保證庫存,隨時備用;

c. 實行重點設備清單管理,保證設備主管人員明確本項的職責;

d. 總經理每6個月一次對重點設備組織檢查,填寫設備狀況評定表。

4.4設備的報廢和淘汰

設備有缺陷已無法修復或技術經濟指標落后需要淘汰時,由設備使用部門和設備管理部門按設備報廢淘汰申請單的內容依次填寫處理。

4.5設備事故處理

4.5.1發(fā)生設備事故必須立即逐級上報;

4.5.2遵照事故情況不搞清,不放過;事故不分清責任人、不吸取教訓,不放過;防止同類事故重復發(fā)生的措施不制訂落實,不放過的三不放過原則處理。

4.5.3接到事故報告后,設備管理部門和使用部門負責人應立即察看現(xiàn)場,將事故情況、原因、責任人、落實措施,填寫設備事故報告表,向總經理匯報。

4.5.4事故資料經總經理核準后,由總經辦通知人事行政部和其他有關部門遵照執(zhí)行。

4.6設備檢查

4.6.1定義:設備檢查是按照本程序規(guī)定,對設備的性能和外觀狀況進行察看、試驗、檢測,評審設備處于何種狀態(tài)(良好、堪用、惡劣、報廢)的一項工作。設備檢查是評價設備管理、維修、保養(yǎng)情況,變更檢修計劃、申請設備報廢、設備更新的依據(jù)。

4.6.2設備檢查內容

a. 設備管理部門針對每種設備制訂檢查表;

b. 檢查時實行扣分制度,每月由設備部公布一次扣分情況,每種設備的狀況由設備管理部門制訂項目分解,并定出每項分值,規(guī)定總分為100分,每月每個崗位確定合格分值,若低于合格分值,按差額計算罰款,若高于合格分值,按超出額計算獎勵。(具體制度由設備部制訂);

c. 扣分和獎分制度實行層級權數(shù)遞增制,即:同一項內容分6個層級:

級別檢查內容頻次 方

式扣分方法(基本分a)檢查滿分時獎分(基本分b)

崗位班長主管廠長設備管理部門

崗位班長主管廠長設備管理部門

1級崗位自查1/日班后//////////

2級班長查崗位3/周全0.5a////0.5b////

3級車間查崗位1/周抽1/3a0.5a///b0.5b///

4級廠部查崗位2/月抽2aa0.5a//2bb0.5b//

5級部門查崗位1/月全3a1.5aa0.5a/3b1.5bb0.5b/

6級公司查崗位1/季抽1/54a3a1.5aa0.5a4b2b1.5bb0.5b

7級公司查重點1/半年全5a4a3a1.5aa5b4b3b1.5bb

4.6.3設備檢查組織

a. 一級檢查:是指崗位自查和互查,自查每日一次或以上,互查一周一次,按《設備操作規(guī)程》中的規(guī)定進行;

b. 二級檢查:是指班組長對崗位的檢查,按《班組長職責》進行,通常分為外觀檢查(每日一次或以上)、性能檢查(每周一次)、產品質量印證檢查(隨時進行)。

檢查結果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設備的能力。

c. 三級檢查:是指車間一級(或相當于車間一級)的組織對設備的檢查,檢查結果用以考核班組長及崗位設備管理工作質量。其方法為:

ⅰ. 抽查,按事先制定的計劃表,輪流隨機進行,每月每臺設備不少于1次;

ⅱ. 質量印證檢查,從產品質量病疵中追溯查證;

d. 四級檢查,是指工廠部組織的對各車間的檢查,方法同c每月2次,檢查結果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設備管理和維護保養(yǎng)工作質量。

e. 五級檢查,是指由設備部組織的設備檢查,用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設備管理工作質量,其檢查方法為:

按照設備在冊目錄制訂檢查計劃;

聽取各方面意見后,確定重點檢查的設備;

對設備保養(yǎng)及維修記錄表進行審閱,確定檢查重點;

從業(yè)務部收到的顧客質量投訴中尋找設備因素進行檢查;

組織機修人員全面檢查;

重點設備由主管或經公司確認有資質的人檢查。

檢查結果作為考核各部門主管及以下人員的設備管理工作依據(jù)。

f. 六級檢查,是公司總經辦組織的設備檢查,抽查有代表性的設備。

g. 七級檢查,是公司最高層親自組織的專對重點設備的檢查,檢查方法由總經辦決定,檢查結果作為考核部門主管及以下人員的設備管理工作依據(jù)。

5.相關文件

5.1《申購管理程序》

5.2《采購控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《質量記錄控制程序》

5.5《設備操作規(guī)程》

5.6《崗位維修保養(yǎng)規(guī)程》

5.7《設備檢修程序》

5.8《設備使用前培訓考試規(guī)定》

5.9《班組長職責》

5.10《設備事故報告責任制度》

6. 質量記錄

6.1 設備購置計劃表

6.2 設備入廠驗收表

6.3 機器設備一覽表

6.4 重點設備安裝、調試記錄表

6.5 設備移交單

6.6 年度設備檢修計劃

6.7 重點設備易損件庫存計劃

6.8 設備履歷表

6.9 設備保養(yǎng)及維修記錄表

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6.11 委外維修記錄單

6.12 設備檢查記錄表

6.13 設備事故報告表

6.14 設備報廢、淘汰申請單

第7篇 某服裝公司考勤管理制度

考勤管理的存在是為了讓員工們按時考勤而制訂的一系列條例,下面是企業(yè)管理網(wǎng)為大家提供的服裝公司考勤管理制度,僅供參考。

1、目的規(guī)范公司管理員工上下班。

2、適用范圍有限公司管理人員考勤。3、職責3.1行政人事部負責制度的制定;

3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

4、內容

4.1工作時間

4.1.1公司根據(jù)工作需要實行一周小時工作制,每周天,周至周,每天小時,周每天小時。夏季:上午::-:下午::-:周六:上午::-:下午::-:冬季:上午::—:下午::—:周六:上午::-:下午::-:

4.1.2公司采用ic卡刷卡考勤辦法,上班一次,下班一次,若因機器故障或其他特殊原因造成ic卡機無法使用時,改用簽到考勤辦法。

4.1.3除總經理以外,員工上下班必須由本人親自考勤;因公外出忘記打卡但準時上班者,返回公司后應及時填寫《考勤異常申報單》,經部門負責人簽字后交行政人事部備案;其他原因均視為遲到或早退。忘記打卡但準時出勤時,若未填寫《考勤異常申報單》,以曠工計。

4.1.4由于受傷、疾病或其他客觀的意外原因遲到、早退或缺勤者,需當面或以電話向公司請假報備。

4.1.5員工由他人代刷卡扣罰元/次,員工遲到、早退分鐘以內扣罰元/次,超過分鐘應向相關負責人電話請假,未請假或請假未經準批的,按未出勤實際時間計曠工;一個月內累計遲到、早退次,按曠工天處理,以后遲到每增加次,順延計曠工天;曠工天扣發(fā)200%日工資。

4.1.6考勤是計發(fā)薪資與福利等待遇的重要依據(jù),行政人事部每月依照考勤機器的記錄及《考勤異常申報單》匯總考勤結果。

4.2假期管理

4.2.1請假程序

4.2.1.1所有人員請假必須按要求填寫《員工請假申請單》,《員工請假申請單》在行政人事部領取,按審批程序批準后交行政人事部備案;請假外出者應保持通訊暢通。

4.2.1.2原則上,請假應提前申請,因特殊情況未能提前申請的,需以電話形式告之行政部,返回公司后須補填《員工請假申請單》,并說明原因,否則以曠工論處。曠工月累計天、年累計天的公司可無條件解聘。

4.2.2請假的審批員工請假在天以內的,由所在部門負責人批準;超過天的,由總經理批準。未請假或請假未經批準擅離崗的按曠工處理。員工假期內提前返崗上班的,應到行政人事部辦理銷假手續(xù)。

4.2.3事假

4.2.3.1在不影響本職工作的前提下,員工因個人緊急事務準許請事假。

4.2.3.2員工事假按事假時間扣發(fā)基本工資和相應補貼;事假月累計或跨月連續(xù)超過10天的按自動離職處理。4.2.3.3事假期間,遇周末休息日或法定假日,作事假處理。

4.2.4病假

4.2.4.1員工因病不能上班的可請病假。請病假超過天者,必須持有醫(yī)院的病假證明。

4.2.4.2病假期間發(fā)放基本工資的%;病假月累計或跨月連續(xù)超過天的按自動離職處理。

4.2.4.3病假期間,遇周末休息日或法定假日,作病假處理。

4.3工傷假

4.3.1員工因公負傷或符合工傷管理規(guī)定之其他情形,根據(jù)國家勞動法相關條例及醫(yī)院鑒定證明,可休工傷假。

4.3.2員工工傷假期間,發(fā)放基本工資。

4.3.3工傷假到期未愈者,憑醫(yī)院證明可辦理續(xù)假手續(xù),否則按曠工處理。

4.4婚假

4.4.1員工結婚可休婚假,憑結婚證到行政人事部辦理休假手續(xù)。

4.4.2員工婚假可休假天,晚婚可休假天。

4.4.3男女雙方不在同一地方工作的視情況給與路程假,婚假期間,發(fā)放基本工資。

4.5喪假

4.5.1員工的直系親屬死亡可休天,家在外地的另給予路程假。

4.5.2員工喪假期間,發(fā)放基本工資。

4.6產假

4.6.1女員工臨近生產前一個月可憑醫(yī)院證明請產假90天,如難產延長10天。

4.6.2產假期間發(fā)放基本工資。休產假須在正式休假前一個月辦理請批手續(xù)。

酒店考勤管理制度

第8篇 p服裝公司物資采購管理制度

服裝公司物資采購管理制度

1.目的

為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

z(明遠)服裝有限公司

第9篇 服裝公司發(fā)料作業(yè)管理規(guī)定

服裝公司發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條 領料

(1)使用部門領用材料時,由領用經辦人員開立“領料單”經主管核簽后,向倉庫辦理領料。

(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時,領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續(xù)。

(3)進廠材料檢驗中,因急用而需領料時,其“領料單”應經主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領用。

第二條 發(fā)料

由生產管理開立的發(fā)料單經主管核簽后,轉送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點交簽收。

第三條 材料的轉移

凡經常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制“材料移轉單”向資料庫辦理移轉,并每日下班前依實際用量填制“領料單”,經主管核簽后送材料庫沖轉出帳。

第四條 退料

(1)使用單位對于領用的材料,在使用時遇有材料質量異常,用料變更或用余時,使用單位應注記于“退料單”內,再連同料品繳回倉庫。

(2)材料質量異常欲退料時,應先將退料品及“退料單”送質量管理單位檢驗,并將檢驗結果注記于“退料單”內,再連同料品繳回倉庫。

(3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應商所造成者,應立即與采購人員協(xié)調供應商處理。

第10篇 服裝公司費用報銷管理制度規(guī)定

服裝公司費用報銷管理制度補充規(guī)定

1、根據(jù)公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發(fā)票,報銷時,必須附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

5、財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,員工出差應將出差住宿酒店或招待所聯(lián)系電話備注于報銷票據(jù)后面,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重進行處罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

6.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

6.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

6.3.2在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

原始憑證應具備的內容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業(yè)務的內容;

7.7數(shù)量、單價和金額;

7.8各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

8.2購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

8.4職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數(shù)列順序。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業(yè)務的內容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關規(guī)定設置。

9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有內容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經理補簽;總經理報銷內容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

12、本補充制度從zz服裝有限公司董事長批準之日起執(zhí)行。

第11篇 服裝公司人事管理制度

1.目的和適用范圍:

為規(guī)范人事管理有關程序,明確各部門人員的職責,提高工作效率,改進工作質量,促進人力資源的開發(fā)和利用,程序適用于公司人事方面管理工作。

2.職責:

行政人事部負責人事管理的組織、協(xié)調的工作,各部門主管以上人員按權限劃分,負責人事管理中的各項審核、審批工作。

3.工作程序

3.1人員招聘:

3.1.1申請:各部門根據(jù)實際工作需要增加人員,必須按照如下程序提出申請:

3.1.1.1填寫招聘申請表;

3.1.1.2報送人事行政部對如下內容予以審核:

a.缺員是否屬實;

b.可否內部調劑;

c.招聘條件是否符合公司要求和國家有關勞動法規(guī)政策。

3.1.1.3人事行政部審核后,在招聘申請表中寫明審核結果并呈報總經辦審批。

3.1.2招聘:

3.1.2.1人事行政部根據(jù)批準后的招聘申請表擬制訂招聘計劃,招聘計劃包括:招聘原因、招聘途徑、招聘預算、招聘發(fā)布日期等內容,招聘預算超過______元以上須由總經理審批。

3.1.2.2聯(lián)絡本地和內地勞務部門(如職業(yè)介紹所)、技工學校、職業(yè)學校、或就近發(fā)布招聘通告。

3.1.2.3中高層管理人員及特殊崗位人員(特殊崗位人員指保管、保安、財會、報關員、司機等)可根據(jù)招聘條件及招聘預算費用主要通過各級人才市場、媒體廣告、人才網(wǎng)頁進行招聘。

3.1.3考核

3.1.3.1初審:

由人事主管對應聘人員的各種證件(身分證、文憑、職稱證書、駕駛證、特殊崗位上崗證、外省人員勞務證、計生證等能證明自己文化素質及能力的證書、論文、作品)進行審核,辨明真?zhèn)?應聘人員要填寫好招工登記表并附本人照片。人事部門工作人員運用觀察、交談、查證、提問等方法,對應聘人員進行初審,并做好記錄。

3.1.3.2面試:

a. 筆試:由人事部對其綜合能力進行測試后,寫出評語,推薦給用人部門主管對其專業(yè)能力進行進一步測試,作出記錄匯總到人事行政部。

b.會審:必要時可由人事行政主管、用人部門主管、總經辦主任與應聘人共同面談,進行會審,填寫會審記錄后上報給總經理。主管以上級人員招聘,須由總經理面試,將面試結果記錄在招工登記表中反饋給人事行政部。

3.1.4聘用

3.1.4.1應聘人員經人事主管、用人部門主管以及公司有關領導面試合格后,由人事行政部通知其本人前來報到,報到時攜帶以下資料(可酌情增減):

a 身分證復印件;

b 相片;

c 體檢表;

d 學歷職稱等證件復印件。

3.1.4.2人事行政部引導新進人員,逐項協(xié)助辦理以下事項:

a.簽訂試用期合同

b.制考勤卡并解釋使用方法

c.領用拖鞋和工具

d.根據(jù)公司規(guī)定安排食宿

3.1.4.3招聘生產線工人程序見關于招聘生產線工人的流水程序

3.1.4.4入職培訓:

人事行政部對入職員工進行入職培訓,介紹公司基本情況及企業(yè)文化,組織學習有關規(guī)章制度和安全消防知識,并就新員工提出的問題予以解答或解決。

3.1.4.5上崗:

由用工部門主管向新同事解釋崗位工作職責、工作要求,對其試用期工作做出安排,介紹同事相互認識,新員工正式進入試用期。

3.1.4.6試用期考核:

凡被錄用的新員工(組長以上級管理人員)均須經試用期考核,一般為三個月,公司將根據(jù)該員工在試用試用期內的表現(xiàn),酌情延長或縮短試用期,試用期最短不少于一個月,最長不超過六個月(試用期考核程序詳見績效考核制度中試用期考核)。

3.1.4.7見習期考核:

試用期滿,證實其品行、文化、勤勉程度及身體狀況等基本符合公司要求,但尚缺乏經驗,仍不能獨立工作的,公司可與其簽訂合同,并給予培訓或實習的機會,進入見習期。

3.1.4.8轉正

a.試用期滿后,經考核合格,由用人部門負責人提出建議并將員工 試用期考核表送報人事行政部,人事行政部簽署意見并呈報公司領導批準后,轉為正式員工。

a.見習期滿后,經培訓或實習,各項能力都有明顯提高,能夠獨立工作的,考核后,可按程序轉為正式員工。

b.經審批成為公司正式員工的,按照國家有關規(guī)定,在自愿的前提下(特殊崗位必須簽訂勞動合同),與公司簽訂勞動合同,勞動合同期應不少于一年,聘用期滿的,根據(jù)雙方意愿決定是否續(xù)簽。所有簽訂合同的員工,將享受規(guī)定的福利待遇,并承擔相應義務。不愿簽訂勞動合同的,仍按試用期合同執(zhí)行,且不享受探親費、社會保險及工齡補貼等合同工待遇(詳見總辦字9905號文件)。

3.2員工調動、晉升、降職程序:

公司根據(jù)工作和員工的工作能力及工作表現(xiàn),對員工進行調動、晉升、降職的職務安排,具體程序如下:

3.2.1部門負責人提出員工的工作調動、職務升降的建議,填寫員工調動申請表關人事行政部審核。

3.2.2人事行政部與當事人進行談話,并根據(jù)公司人事政策要求進行審查,認為符合員工調動、晉升、降職條件的,填寫好相關意見,呈報公司領導審批,對不符合員工調動、晉升、降職條件的,申請表將退回原部門。

3.2.3工人崗位的調動由各部門主管決定電話通知或報人事行政部,人事行政部進行備案,組長級以上職位調動須經公司領導審批同意后,由人事行政部發(fā)出調動指令。

3.2.4人事行政部發(fā)出調令后,相關部門應立即辦理各項手續(xù),包括工作移交、工資級別調整,福利制度調整,新崗位工作入職培訓等工作。

3.2.5經公司領導直接決定調動或晉升、降職者,憑領導書面決定,由人事行政部據(jù)此發(fā)出調令,知會相關部門及當事人,并辦理有關手續(xù)。

3.3員工離職:

3.3.1辭職:

3.3.1.1辭職須提前一個月提出書面申請;

3.3.1.2由部門主管填寫員工離職審批表并附本人申請,送人事行政部審核;

3.3.1.3人事行政部門根據(jù)人事檔案,認定是否屬正常辭工;

a.臨時工6個月后,合同工合同期滿提出辭工,屬正常辭工。

>b.臨時工未滿6個月或合同工合同期未滿提出辭工,屬非正常辭工。

3.3.1.4人事行政部簽署審核意見后,報總經辦審批,主管以上人員須總經理批準方可。

3.3.1.5屬正常辭工者,申請期滿后,根據(jù)生產、工作情況,最長延期不超過30天,經部門主管同意并在離廠手續(xù)清單上簽署意見后,方可辦理正常離職手續(xù);非正常辭工者,部門主管應將認定意見通知到人,員工有異議的,可向人事行政部提出復議。

3.3.1.6申請辭工者,在未獲準離廠前,應同在職職工一樣遵守制度,堅守崗位,保質保量守成生產和工作任務,公司不予歧視,有成績照常獎勵消極怠工、違抗指令、完不成生產工作任務的,公司將照章處罰。

3.3.1.7在申請期內請假,原則上不予批準,擅自離崗,以曠工論處,特殊情況確需的須經主管批準報人事部備案,假期一般不超過2天。

3.3.1.8一切離廠人員均需持離廠手續(xù)清單到有關部門辦理有關手續(xù)方可離廠。

3.3.2辭退:

3.3.2.1員工符合下列條件之一或公司生產任務不飽滿時,部門主管可提出辭退建議:

a. 試用期未滿,被證明不符合條件可能力較差、表現(xiàn)不佳而不能保質保量完成工作任務的。

b. 患有本職工作引起的疾病或非因公負傷,醫(yī)療期滿后,經醫(yī)療部門證實身體不適、不能勝任本職工作的。

a.能力明顯不適應本職工作需求或參加崗位適應性培訓后考核仍不合格,在公司內部又找不到合適崗位的。

b. 勞動態(tài)度差,工作缺乏責任心和主動性的。

c. 其他情形。

3.3.2.2部門直接領導根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件,實事求是地對照員工的現(xiàn)實能力、表現(xiàn)或特定的事實,提出辭退建議,填寫員工離職審批表,呈報部門主管。

3.3.2.3部門主管接到離職審批表后,調查了解相關情況,根據(jù)事實情況確認是否需要辭退,如確認需辭退的,簽署辭退意見并送報人事行政部。如屬不應辭退的,與有關部門領導溝通后,協(xié)商安排工作。

3.3.2.4人事行政部收到離職審批表后,需進行適當?shù)恼{查和確認,與擬辭退員工談話,了解有關情況,如確認需要辭退的,簽署意見后送總經辦審批,如屬不應辭退的,人事行政部與相關部門主管溝通,協(xié)商解決辦法。組長級以上人員辭退,須由總經理審批。

3.3.2.5總經辦批準辭退建議的,由人事行政部通知相關部門。如未批準辭退的,由人事行政部及相關部門與員工談話,并視情況對其工作崗位作適當?shù)恼{整。

3.3.2.6被辭退人員的處理結果要經人事行政部備案。

3.3.2.7由部門主管通知被辭退員工辦理辭退手續(xù)。

3.3.2.8辭退也可由部經理直接向人事行政部下達書面指令,由人事行政部據(jù)此辦理辭退手續(xù)。

3.3.2.9擬辭退的員工有權按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴,但不得擾亂正常秩序,不得擾亂公司領導的工作。

3.3.3自動離職;

3.3.3.1員工有下列行為之一的,視為自動離職:

a.試用期或在職期間,無故連續(xù)曠工3天以上。

b.離職申請未經批準而離開工作崗位,強行離廠的。

c.違反申請期間內有關規(guī)定的,無故超過批準假期不按時返工的。

3.3.3.2自動離職者,視為自愿放棄在本公司的一切權益,并可根據(jù)其行為對本公司造成的損害,予以追究其經濟責任和法律責任。

3.3.3.3公司有權對其工資、違約金等做出處理。

3.3.4開除:

3.3.4.1員工有下列行為之一的,公司有權開除:

a.嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的。

b.失職、營私舞弊、貪污腐化或有其他嚴重不良行為,對公司利益或聲譽造成損害的。

c.對公司有嚴重的欺騙行為的。

d.因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的。

e.泄漏商業(yè)或技術秘密,使公司蒙受損失的。

3.3.4.2由部門主管提出開除建議,并填寫員工離職審批表,簽署意見后,送報人事行政部。

3.3.4.3人事行政部接到離職審批表后,進行核查確認,簽署意見后,報總經辦審批。

3.3.4.4開除也可由總經理直接向人事行政部下達書面指令,由人事行政部據(jù)此辦理開開除手續(xù)。

3.3.4.5總經辦批準的開除建議,由人事行政部通知相關部門,由部門領導通知該員工辦理有關離職手續(xù)。

3.3.4.6開除員工處理結果由人事行政部進行備案。

3.3.4.7擬開除員工可按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴,但不得擾亂正常秩序,不得擾亂公司領導的工作。

3.3.4.8根據(jù)其行為對本公司造成的損害的,公司有權追究其經濟責任和法律責任。

3.3.5離職清算:

3.3.5.1員工離職前按規(guī)定辦理審批手續(xù)后,到人事行政部領取員工離廠手續(xù)清單,按規(guī)定辦理工作物品移交、退還手續(xù),然后由人事行政部知會財務部進行離職清算(具體按員工離廠手續(xù)清單逐項辦理)。

3.3.5.2非正常辭工者,按協(xié)議或合同約定條款扣除違約保證金,發(fā)給正常工資。

3.3.5.3正常辭工,且提前一個月提出辭職申請者以及辭退者,發(fā)給正常工資,退還所有押金、保證金。

3.3.5.4開除者,按公司規(guī)定予以處分或罰款外,扣除違約保證金,發(fā)給正常工資。

3.3.5.5自動離職者,不予結算工資并不退還所有押金、保證金。

3.3.5.6生產工人離廠手續(xù)辦理時間為每月的20日至23日,特殊情況可酌情處理。

第12篇 某品牌服裝公司電話管理規(guī)定

品牌服裝公司電話管理規(guī)定

第一條 本公司的電話,主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用,不提倡員工在公司內打私人電話在。

第二條 員工打電話,用語應盡量簡潔、明確,以減少通話時間。

第三條 總機接外線電話至分機時,一般電話鈴聲響五次無人接聽,即掛線。

第四條 總臺文員接聽外線電話的標準用語為:您好,某品牌毛衫公司當對方告知分機電話時,說:請稍等!如分機占線,說:電話占線,請稍后再打!接聽內線電話的用語為:您好,總臺!其他內容視情況回答,答的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

第五條 公司不允許員工在公司撥打私人長途電話。

第六條 公司為高層領導、業(yè)務需要人員報銷電話費(額度由公司視情況而定)。其他員工公司不予考慮電話問題。

第13篇 某品牌服裝公司出入管理制度

品牌服裝公司出入管理制度

第一條 為維護公司安全,并使出入公司的人員,物品的管理有所遵循,特制定本辦法。

第二條 凡人員及物品出入公司大門悉遵守本辦法,由前臺人員負責管理

第三條 本公司人員出入管理:

(一)本公司員工出入公司大門,應穿著規(guī)定服裝,佩掛識別證于胸前,以資識別,并嚴禁赤足或穿拖鞋。

(二)員工出入公司大門,如攜有物品,應自動出示,接受檢查。

(三)員工上下班時,應排隊打卡,并不得代他人打卡,如經發(fā)現(xiàn)依人事管理規(guī)則處分。

(四)進出公司在大門及在公司范圍以內,無論上下班時間一律佩帶識別證,未按規(guī)定佩掛者,依人事管理規(guī)則處分。

(五)工作時間內出公司者:

1、公司員工臨時因公外出時,應填寫出門單,經部門主管簽字后交給前臺人員,前臺人員登記出公司時間。公畢返回公司時,前臺人員在出門單上簽注入公司時間,并于第二日上午10時前交送人事部登記核對核對考勤記錄,如遇有異常情況應立即聯(lián)絡其所屬部門的主管處理。

2、因故請假出公司者,應按規(guī)定辦理請假手續(xù)后打卡出公司。

3、下班時間除公事外,禁止逗留或進入公司內。

第四條 公司外來人員出入管理:

(一)凡公司外人員來訪時,應先填寫來賓登記表,由前臺人員電話聯(lián)絡后,以在會客室接見為原則。接見人需在來賓登記單上簽字證明。

(二)事畢出公司時,來訪人員需交回有接洽人簽字的來賓登記表,前臺人員登記出公司時間,并收回來賓登記表。

(三)凡進入公司公辦人員不得攜帶任何危險品、照相機或描繪工具。

(四)公司物品出公司,要有各部門領導簽字的攜物外出放行證,前臺檢查完畢登記,并讓攜帶者簽字。

(五)本公司員工遺失識別證,應立即向人事單位申請補發(fā),如有重領或原證找到而不立即交回致使他人蒙混出入公司者,一經察覺無論使用人或借用人應依本公司人事管理規(guī)則或法律辦理懲處。

(六)本規(guī)定如有修改另行通知。