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第1篇冶金安全生產文件資料控制程序 第2篇企業(yè)安全生產風險評估風險控制程序 第3篇安全生產消防安全控制程序 第4篇安全生產和環(huán)境控制程序 第5篇安全生產運行控制程序 第6篇安全生產環(huán)境控制程序 第7篇安全生產過程控制程序 第8篇安全生產績效監(jiān)視和測量控制程序 第9篇安全生產控制程序
第1篇 安全生產控制程序
1.?目的
為了加強安全生產管理，明確安全生產責任，防止和減少生產安全事故，保障員工和企業(yè)財產安全，根據有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況制訂本安全生產管理辦法。
2.?范圍
本程序適用于臺州市新立模塑有限公司生產運營所有過程。
3.?參考
3.1?中華人民共和國安全生產法
3.2?特種設備安全監(jiān)察條例
3.3?國務院工傷保險條例
3.4?企業(yè)職工獎懲條例
4.?定義/縮寫
4.1?安全檢查工作是發(fā)動和依靠全體員工做好勞動保護工作的有效方法，也是發(fā)現和消除隱患、杜絕事故、改善勞動條件的一項有力措施，全體員工都要積極參加。
5.?職責
5.1?總經理為安全生產的總負責人，對本公司勞動保護工作負全部責任。
5.2?生產部為安全生產的歸口管理部門，組織安全生產的檢查、整改。
5.3?人力資源部安全生產的教育、工傷保險的處理。
5.4?行政部負責安全生產責任制的檢查與獎罰。
6.?作業(yè)指導
6.1?檢查范圍
6.1.1?從思想、領導、組織、制度四個方面檢查對勞動保護工作的認識和貫徹情況。
6.1.2?現場安全技術措施計劃的執(zhí)行情況和安全衛(wèi)生狀況。
6.1.3?安全活動情況和事故處理情況。
6.1.4?安全制度的健全和貫徹執(zhí)行情況，各種設備工具及安全裝置的運行和維護情況及危險物品的使用管理情況。
6.1.5?勞動組織是否合理及勞動保護措施的執(zhí)行情況等。
6.2?檢查時機：定期檢查、經常檢查、季度性檢查、專業(yè)性檢查。
6.2.1?全公司范圍的安全生產大檢查每年組織四次，在春節(jié)、五一、國慶放假前夕進行，由總經理主持，行政部具體組織。各級安全組織檢查出的問題，要及時整改，并進行登記，凡屬解決不了的問題，自采取臨時性安全措施的同時及時逐級上報。
6.2.2?各車間部門及有關部室每季度要組織一次安全大檢查，對查出的事故隱患，要本著“三定”（定整改措施、定負責人、定完成期限），“四不準（即個人能解決的杜準推到班組，班組能解決的不準推到車間、車間能解決得不推到公司、公司能解決的不推到上級）的原則，積極采取措施，盡快加以解決，部門確實不能解決的，要及時反映到行政部及總經理解決。
6.2.3?生產部工作人員每天必須有計劃、重點到車間、班組進行巡回檢查，做好記錄。
6.2.4?車間、部室的安全員每天必須對班組和重要工序進行一次至數次巡回檢查。
6.2.5?班組長和班組安全員要對工作現場和工人的操作隨時檢查。
6.2.6?季節(jié)性安全生產檢查，每年組織三次，即雨季前防觸電、防雷擊檢查、防暑降溫檢查和入冬前的防寒保暖檢查。
6.2.7?防靜電、防雷擊檢查。由行政部負責組織，于每年四月十五日前對全公司電器設備、絕緣器材、避雷器和接地電阻等進行檢查和高壓試驗并將實驗中發(fā)現的問題及時處理，而后將檢查試驗結果報總經理，試驗資料由行政部存檔。
6.2.8?防暑降溫檢查于每年五月中旬進行，各部門、車間要把檢查中發(fā)現無法處理的問題，應在五月底前報行政部，行政部負責組織有關車間、部門對全公司高溫作業(yè)和有輻射熱的工作場所的工作場所的通風設施及重點部位進行檢查，同時把檢查出的問題及時向公司領導匯報，并由公司領導責成有關部門把存在的問題于六月上旬以前解決。
6.2.9?防寒保暖檢查于十月份進行，各部門、車間要把檢查中發(fā)現無法處理的問題，應于每年十月十五日前報行政部，行政部于每年十月下旬組織聯合檢查，并將存在的問題及時反映給公司領導，由公司領導責成有關部門于十一月十日以前解決。
6.2.10?專業(yè)性安全生產檢查重點是：電器設備和電動工具每年要進行一次安全檢查，主要檢查絕緣機能、接地接零裝置是否良好，有無亂接臨時電源的違章作業(yè)的現象等。
6.3?安全生產教育
6.3.1?安全生產教育工作是提高思想認識、防止人身、設備事故的必要措施。凡本公司職工和干部都必須接受安全教育和考核。
6.3.2?選擇針對性的內容，開展全員教育，對全公司在冊人員進行安全生產教育每年不得少于一次，每次不得少于一個小時。
6.3.2.1?中層以上干部的教育由總經理主持，人力資源部負責組織，教育的重點包括：國家的方針、政策、法令和有關安全生產的管理知識、安全技術知識等。
6.3.2.2?對班組長安全員的教育，由人力資源部負責，教育的重點是公司、本部門的有關制度規(guī)定、要求及有關技術知識等。
6.3.2.3?對操作工的教育，由車間或部門負責人組織，教育重點是本崗的或本工種的安全操作規(guī)程及生產設備工具的工作原理，使用維護知識，原材料易燃品、毒品的理化性質及注意事項等。
6.3.3?本公司職工內部調動或改變工作內容，及休假超過三個月以上者，必須由接收部門逐級進行安全教育。工傷復工者，履行三級教育。
6.3.4?新員工進廠必須接受三級安全教育（入廠教育、部門、班組教育）入廠教育由人力資源部負責，內容包括：勞動保護的意義和任務，公司安全規(guī)定常見事故剖析，工傷事故的處理、防火要求等，部門的教育由車間負責，內容包括：車間生產特點，環(huán)境概況，有關制度規(guī)定，安全操作規(guī)程，崗位責任制，具體的操作指導勞保防護用品的使用，文明生產等。班組教育：應有針對性地崗位教育，包括本班組的生產特點，設備常識和安全生產要求。
6.3.5?建立安全檔案制度。本公司在崗人員均應接受安全教育或考核，并將教育內容填入檔案，如出現違章或工傷，也必須根據情況記入職工培訓登記表中。
6.3.6?凡是從事電氣、起重、受壓容器、車輛駕駛等特殊工種，必須經過專門培訓和監(jiān)護操作期滿，并經過考試合格方能獨立進行操作。
6.3.7?各級安全組織應采取會議、座談、看板、標語、廣播等形式進行安全生產的宣傳工作。
6.3.8?為了加強教育管理，嚴格執(zhí)行公司教育管理制度，各車間、部門在有計劃地進行安全教育時，要提前把計劃交人力資源部，以便公司統一掌握全公司安全教育情況，有的放矢地做好安全教育工作。
6.4?安全工作獎勵和處罰
6.4.1?對有下列情況之一的部門或個人給予獎勵：
6.4.1.1?主動設法改善勞動設備，預防工傷事故和職業(yè)病發(fā)生有較顯著成績的。
6.4.1.2?能采取果斷措施，避免事故發(fā)生，使人員和國家財產免受損失。
6.4.1.3?對勞動保護工作進行較重大改進或提出行之有效的較重大合理化建議的。
6.4.2?對有下列情況之一者，給予處罰：
6.4.2.1?違反勞保條例和有關安全規(guī)定，玩忽職守，造成損失的。
6.4.2.2?違章指揮或違章作業(yè)，導致工傷及其他事故的。
6.4.2.3?發(fā)生工傷或各類事故后，擅自破壞現場，不如實反映情況，阻礙調查。
6.4.3?獎勵的方式有：榮譽獎、物質獎。處罰的方式有：通報批評、行政處分和罰款。
6.4.4?為保證企業(yè)達到安全指標和安全工作目標，而進行的工作，成績突出時，對有關人員可給予獎勵，按上級要求進行的安全競賽、批評、評價等，取得較突出成績時，對有關人員可給予獎勵。
6.4.5?公司可依據安全工作的狀況和提高安全水平的要求，制定更詳細具體的獎罰辦法。
6.5?安全生產責任檢查與獎罰辦法
6.5.1?安全生產責任制，是保證企業(yè)安全生產的基本制度，是安全生產規(guī)章制度的核心。法人代表對企業(yè)的安全生產工作負全面的領導責任。法人代表之下各方面人員，按照“管生產的必須管安全”，“分線負責，分級管理”，“誰主管，誰負責”的原則，體現“安全生產，人人有責”。
6.5.2?安全生產責任的檢查，實行上級對下級檢查和下級對上級負責的一般組織原則。
6.5.3?為了推動安全生產責任的落實，督促中層領導人員經常開展好安全工作，公司授權并責令管理者代表公司對各車間和部門進行經常性的安全責任檢查，提出整改建議。
6.5.4?總經理對行政部的工作進行布置檢查。本檢查與獎勵辦法的主要內容如下
6.5.4.1?由行政部代表公司每月對全公司各車間、部門的安全工作進行檢查，做出記錄，月底匯總檢查結果，提出獎罰建議，報總經理審批，并落實獎罰。
6.5.4.2?安全責任檢查和獎罰的內容如下：
l?安全生產責任和安全指標涉及的事項。
l?安全生產規(guī)章制度和安全評價涉及的事項。
l?公司布置的工作和質量部布置的工作。
l?其他涉及安全生產、消防防火、勞動保護的工作。
6.5.4.3?依據檢查的結果和發(fā)展變化的情況，行政部對部門或個人提出獎罰的建議：獎罰金額一般在20-200元之間，特殊情況另定。安全生產責任獎罰，強調落實到相關責任者。
6.6?關于工傷事故處理的規(guī)定
6.6.1?認真貫徹落實國務院發(fā)布的企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定，切實做好工傷事故的處理工作。
6.6.2?各車間、部門如發(fā)生各類工傷、事故，有關人員應馬上報告行政部，行政部立即上報總經理。
6.6.3?發(fā)生工傷的車間、部門，在未接到綜合不同之前，應保護好現場。
6.6.4?凡屬工傷事故或重大危險肇事事故都要按“四不放過”的原則處理（即事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；整改措施沒有落實不放過）。
6.6.5?工傷事故由行政部主持調查處理，重傷以上級重大危險肇事事故由總經理主持調查處理，安全部門和車間、部門及班組安全員負責做好組織工作。
6.6.6?事故處理執(zhí)行“企業(yè)職工獎懲條例”和安全生產獎懲制度重大事故的責任者，觸犯法律的要追究刑事責任。
6.6.7?臨時工、合同工等工傷事故的處理按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
6.6.8?因工負傷的治療護理和各種待遇的處理要由總經理主持，由工會組織勞資、行政部按國家“勞動保險”政策及其它有關規(guī)定處理。
6.6.9?工傷的病休人員，每月由行政部負責，對傷情作鑒定，痊愈者由行政部安排體檢，開據復工證明后，辦理復工手續(xù)。
6.7?關于特種作業(yè)的安全管理規(guī)定
6.7.1?我公司的特種作業(yè)范圍包括國家確定的特種作業(yè)和主管局規(guī)定的特種作業(yè)，具體有：叉車工、行車操作工、電工。
6.7.2?特種作業(yè)人員須經專業(yè)培訓、考核后，持證上崗。
6.7.2.1?考核發(fā)證的范圍：國際gb5306-85規(guī)定的特種作業(yè)人員，如：電工、機動車駕駛員等。
6.7.2.2?特種作業(yè)人員和機動設備的操作工，上崗前須經人力資源部和車間，進行安全和操作、保養(yǎng)常識的教育，并列入職工培訓登記表中。
6.7.2.3?需經考核、發(fā)證范圍的人員，上崗前，勞資或車間應書面通知保健站，并由保健站安排體檢，排除禁忌癥患者。
6.7.2.4?國際規(guī)定的特種作業(yè)人員的安全培訓，按文件規(guī)定由發(fā)證主管部門負責。
6.7.2.5?企業(yè)規(guī)定新上崗的機動設備操作工有所屬車間、班組安排，專人監(jiān)護操作，子專用設備，監(jiān)護操作期為1-3個月。監(jiān)護操作期滿后，經人力資源部和車間考核合格，取得操作證者方可獨立操作。
6.7.2.6?專業(yè)技工學校畢業(yè)生（含職校生）如專業(yè)工程對口，監(jiān)護操作期一律為上述規(guī)定時間二分之一，否則，按上述規(guī)定執(zhí)行。
6.7.2.7?機動設備的操作工，考核、發(fā)證工作，由人力資源部和車間負責。
6.7.2.8?國家規(guī)定的特種作業(yè)人員的考核發(fā)證工作，由現行文件規(guī)定的主管部門負責。
6.7.2.9?工作變動：以上規(guī)定的發(fā)證人員，如因工作變動、調離原崗，所屬車間書面通知人力資源部。
6.7.2.10?獎懲：依據國務院（企業(yè)職工獎懲條例）和有關文件規(guī)定，對持證人員的獎勵和處罰作如下規(guī)定：對在安全生產和預防事故方面（包括設備事故）做出顯著成績者，給予適當獎勵，并記入操作證。對違章指揮和違章作業(yè)造成人身傷害事故、設備是估計損失者，由行政部根據違章造成事故及損失的情節(jié)報請總經理，給于經濟處罰，并記入操作證。
6.7.3?各類特種作業(yè)人員，須認真遵照執(zhí)行主管部門和各項有關的法規(guī)、專業(yè)管理標準。
6.8?關于動力管線管理規(guī)定，動力管線指壓縮空氣管線及自來水管線。
6.8.1?管線材質、規(guī)格及網絡布局必須符合有關安全規(guī)范的規(guī)定，應有一定的安全高度和安全距離。
6.8.2?管線的布局必須考慮危險場所的危險因素，同時要便于運行、調整和維修。
6.8.3?管線不得泄漏，如發(fā)生泄漏，由主管部門立即修復。
6.8.4?管線應與帶電體保持安全距離，并胚準當發(fā)線使用。
6.8.5?管線由主管部門定期維護檢修，保證通暢各種閥門儀表要靈敏準確、定期校驗、更換，并留有檔案。
6.8.6?管線的維護拆裝應由專人負責，完工后應及時將管線網絡、土質做好記錄、資料補齊存入檔案。
6.8.7?動力管線的管理權限，壓縮空氣管線歸生產部，新裝管線應按照有關規(guī)定執(zhí)行，其他部門及個人不準隨意裝修拆改，不得互相影響。
6.9?危險作業(yè)
6.9.1?危險作業(yè)范圍：
6.9.1.1?高處作業(yè)（距地面2m以上的作業(yè)）。
6.9.1.2?禁火區(qū)內進行明火或易燃作業(yè)。
6.9.1.3?有爆炸或中毒窒息的作業(yè)。
6.9.1.4?變電站拉合第一斷路器的檢修或清掃工作。
6.9.2?危險作業(yè)審批：
6.9.2.1?凡屬危險作業(yè)均應由作業(yè)部門采取安全措施，并填寫“危險作業(yè)審批表，報生產部審批。
6.9.2.2?生產部接到審批表后，必須對作業(yè)現場進行檢查，并簽注審批意見。
6.9.2.3?作業(yè)部門接到審批表后，必須嚴格按照安全規(guī)定進行施工。
6.9.2.4?此審批規(guī)定在發(fā)生危及人身和設備安全，撲救火災的特殊情況下例外，但事后須及時匯報情況。
6.9.2.5?以上危險性作業(yè)，如屬外包工性質的應由發(fā)包和承包雙方在協議書中作明確規(guī)定，并按照有關安全制度執(zhí)行。
6.10?安全生產責任制：
6.10.1?總則：為了落實對勞動保護工作的管理，保障員工在生產經營過程中的安全、健康，結合我公司特點，制定本公司的特點，制定本公司關于安全生產責任制的規(guī)定。
6.10.2?本公司的安全生產責任制，規(guī)定了從企業(yè)法人代表到組長及行政領導人員、各部門職能科室、各車間負責人及其他員工的安全職責，涉及到全體成員。全公司員工均應執(zhí)行本規(guī)定。
6.10.3?本公司的安全生產責任制，貫徹了上級一貫要求的如下原則：企業(yè)法人代表對本公司的安全工作負全面的領導責任；各級各方面人員，按照“在管理生產的同時，必須負責管理安全工作”；“分線負責，分級管理”；“誰主管，誰負責”；“安全工作，人人有責”。
6.11?安全職責
6.11.1?總經理的安全職責：
6.11.1.1?對本公司勞動保護工作負全部責任。根據法規(guī)和有關規(guī)定及上級批示支持分管勞動保護工作副總經理開展工作，督促分管其他工作的副職做好所分管范圍的勞動保護工作。確立安全生產經營中的首要地位，保持安全生產的良好局面。
6.11.1.2?定期主持召開安全例會聽取布置安全生產工作情況， 研究決定改進意見和措施，并有正式文字記錄。
6.11.1.3?對重要的經濟技術決定即在經濟承包的同時必須有安全生產內容，應負責確定具有保證員工安全、健康、勞逸結合的措施。
6.11.1.4?應在本公司設置安全技術機構，配置安全技術人員。應制定安全生產規(guī)章制度，建立健全全員安全目標管理和以崗位安全生產為重點的各項安全規(guī)程。保證安全技術機構措施費用的?？顚Ｓ?。提高作業(yè)環(huán)境整潔文明和安全化程度，并認真貫徹實施。
6.11.1.5?凡新建、改建、擴建、革新、挖潛、改造工程項目和引進技術、設備，軍需安規(guī)定履行關于安全生產性基建和技改工程項目“三同時”手續(xù)，負責做到勞動保護設施與主體工程在設計、審批、施工、驗收、投產使用等環(huán)節(jié)同步進行。
6.11.1.6?主持死亡、重傷和重大未遂事故的調查分析和處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調查、登記、統計和報告的正確性、及時性負責。
6.11.1.7?對實現安全生產取得優(yōu)異成績的先進集體和先進個人，決定予以表彰或獎勵，對護士安全生產的單位、部門或個人進行批評教育或予以一定的經濟處罰和必要的行政處分。
6.11.2?行政部經理安全職責：
6.11.2.1?行政部經理要對所管轄的班組的安全工作負全責。
6.11.2.2?協助領導貫徹、執(zhí)行黨和國家的安全生產方針、政策、勞動保護法規(guī)、標準等。做好組織、推動、指導、督促、檢查工作，負責對全公司的安全生產工作和安全評價工作進行日常管理。
6.11.2.3?匯總年度安全技術措施計劃，檢查實施情況。督促財務部門按規(guī)定及時撮和合理使用安全技術措施經費。
6.11.2.4?進行安全生產專業(yè)、季節(jié)、日常檢查，督促有關部門消除隱患，遇有特別緊急的不安全情況時， 應指令先停止作業(yè)，立即報告領導處理。
6.11.2.5?組織和協助有關部門制定（修改）安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。
6.11.2.6?組織有關部門開展勞動保護宣傳教育，全員教育和安全技術培訓。
6.11.2.7?會同有關部門對特殊工種人員進行安全技術考核，簽發(fā)安全作業(yè)合格證。
6.11.2.8?參加傷亡事故調查處理，負責統計、分析、報告?zhèn)鍪鹿剩芾硎鹿蕶n案。
6.11.2.9?組織有關部門研究傷亡事故的規(guī)律，提出防范措施。
6.11.2.10?參加新建、改建、擴建、革新、挖潛、改造工程方案和引進技術、設備的設計審查和竣工驗收。
6.11.2.11?對防護用品（用具）的質量和正確使用進行監(jiān)督檢查，按有關規(guī)和發(fā)放標準督促有關部門及時發(fā)放勞動保護用品（用具）。
6.11.2.12?督促有關部門做好勞逸結合和女工衛(wèi)生保護工作。
6.11.2.13?組織開展勞動保護科學研究，總結推廣安全生產的科研成果和先進經驗。
6.11.2.14?會同有關部門開展安全生產競賽、評比、獎懲活動。
6.11.2.15?對本部門所屬本組的成員要簽定安全責任書。
6.11.3?財務總監(jiān)的安全職責：
6.11.3.1?財務總監(jiān)要對財務部的安全工作負全責。
6.11.3.2?安全生產、勞動保護及環(huán)境保護必須納入企業(yè)的經濟活動分析。
6.11.3.3?安全生產、勞動保護及環(huán)境保護措施項目所需經費，必須納入財務、計劃做到專款專用，并負責其合理使用。
6.11.3.4?對未經有關部門審批的工傷事故、交通事故處理費用，不得支付。
6.11.4?各部門經理的安全職責：
6.11.4.1?各部門負責人要對本部門勞動保護工作負全面領導責任，組織貫徹上級關于安全生產工作計劃、指標、決議。對本部門全體員工進行全員和經常性教育，教育員工嚴格遵守安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。接受安全技能部門的監(jiān)督、檢查的業(yè)務指導。支持分管勞動保護工作的責任人開展工作。
6.11.4.2?應按勞動保護法規(guī)的要求決定作業(yè)場所的布置，保證各種安全防護設施齊全、靈敏、有效、操作地點保持整潔。
6.11.4.3?每月至少主持召開一次安全生產例會。研究解決部門安全生產存在的問題。支持和保護職工安全生產方面的積極性，并及時經常向上級有關部門報告工作。例會決定事項應有正式文字記錄。
6.11.4.4?徹執(zhí)行上級有關勞動保護的各種文件及規(guī)定，及時傳達事故通報，向員工進行安全生產思想教育和安全技術操作教育。
6.11.4.5?生死亡、重傷、輕傷事故，應立即報告總經理（或副總經理）和有關職能部門。并負責保護現場，參加事故調查。對輕傷事故負責查清原因和制定改進措施。
6.11.5?班組長的安全職責：
6.11.5.1?貫徹執(zhí)行上級有關勞動保護工作的要求，模范地執(zhí)行安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程，領導安全員工開展工作。
6.11.5.2?每日應結合當天生產任務向工人進行班前安全交底，班中檢查，班后總結當天安全生產情況。并同下一半做好交接工作。
6.11.5.3?做好每日經常化的組（班）中巡視安全檢查，對查出的各類事故隱患，負責組織及時消除，不能解決的，須立即報告車間主管。根據有關法規(guī)和規(guī)定，以及安全技術操作規(guī)程指導生產。對員工不按規(guī)定穿戴防護用品、違章、冒險作業(yè)行為，進行批評教育，并令其糾正。巡回檢查和糾正違章要有正式紀錄。
6.11.5.4?組織全組（班）每兩周開展一次安全活動。做到有計劃、內容、措施、效果，并要有正是文字記錄。學習安全技術操作規(guī)程和安全生產管理制度，教育員工遵章守紀，自重自愛。負責對調入職工進行安全生產崗位教育，在規(guī)定期限內指定專人指導其操作。對復工的傷愈員工應繼續(xù)進行上崗安全教育，做到不合格不上崗。.
6.11.5.5?按上級有關規(guī)定組織組（班）內人員開展安全競賽活動和改進安全設施，消除隱患等革新活動。
6.11.5.6?發(fā)生工傷事故應保護現場，同時報車間負責人。對事故作好詳細記錄，按“四不放過”原則組織工人分析原因，研究防護措施。
6.11.6?操作工的安全職責：
6.11.6.1?學習、遵守安全生產規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程，不斷提高安全知識和健全操作技能。不違章、不冒險作業(yè)，保護自身或他人的安全。
6.11.6.2?認真執(zhí)行本崗位的有關專業(yè)安全管理規(guī)定。做好經常性的巡視檢查，發(fā)現隱患及時報告。
6.11.6.3?做好所分管業(yè)務范圍的勞動保護和安全生產工作。
6.11.6.4?正確合理使用個人防護用品，搞好文明生產、遵守勞動紀律，做好交接班工作，愛護機器、設備、工具和各種安全保護裝置，做到正確使用與維護，不擅自動用他人的機器設備和工具。
6.11.6.5?積極參加安全檢查、評比、革新及事故分析等安全活動，服從領導和安全技術人員的安全指導，提出改進安全生產工作意見的建議。
6.11.6.6?發(fā)生事故和危險時應立即采取緊急措施，防止事態(tài)擴大，設法及時搶救受傷人員，盡快向領導報告，同時做好事故現場保護工作。
6.11.6.7?操作工在公司內各處的活動中，都要注意“安全第一，預防為主”的原則，注意防止對個人和他人的安全危害。
6.11.7?保安人員的安全職責：
6.11.7.1?值班時，保安人員著保安服，要衣冠整潔、禮貌待人、按章執(zhí)勤、勤巡視、勤檢查及時發(fā)現問題，并采取有效措施，嚴防事故發(fā)生。
6.11.7.2?嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，執(zhí)行公司5s管理，行動協調一致，工作中團結互助，完成公司的各項任務。
6.11.7.3?嚴格執(zhí)行非公司人員出入公司申請單制度和員工出入登記表制度。
6.11.7.4?保衛(wèi)人員日常巡視，糾正員工違紀違章行為，并記錄，由本人簽字予以確認。
6.11.7.5?進入生產車間的外來人員，必須經過公司經理批準，否則任何人員不準入內。同意準入外來人員及來賓須配戴防塵用具。
6.11.7.6?執(zhí)行物品出公司制度。全程監(jiān)控裝貨、核對貨物、清點貨物數量，并加鎖具直至車輛離開公司，并及時通知目的地方保安人員車輛離開公司時間。
6.11.7.7?嚴格執(zhí)行考勤制度，不準遲到早退，上班時間不準無故離崗、睡崗、與閑雜人員聊天。
6.11.7.8?對來訪人員提出詢問、要求、意見要耐心傾聽，在不違背公司秘密制度的前提下，有問必答，禮貌用語并回答準確無誤。
6.11.7.9?做好防火防盜工作。下班前巡視公司所有部位，確認后做好交接班記錄。
6.11.7.10?保護好配備的通訊設備和其他物品。
6.11.8?辦公室職員的安全職責：
6.11.8.1?為了公司能夠正常的從事生產經營工作，辦公室人員必須提高自己的安全意識（保密意識），對于公司內部的信息，未經總經理的批準，一律不允許泄露。
6.11.8.2?事電腦工作的人員，不要將工作之外的東西拷入電腦，也不允許他人隨意將其他與工作無關的東西開入電腦，以免引入外界病毒。
6.11.8.3?隨時保存文件，以刻錄光盤的形式保存,并由專人管理。
6.11.8.4?上網只適用于與工作相關的事宜，與工作無關的文件不要隨便打開。
6.11.8.5?建立雙備份制度，對重要資料除個人電腦貯存外，還應以光盤形式保留備份，以防遭病毒破壞、電腦故障或磁盤損壞而遺失。
7.?附件
7.1?附件一：安全管理組織架構
8.?記錄
8.1?職工培訓登記表
8.2?檢查記錄
8.3?事故、事件報告
8.4?糾正和預防措施單附件一：安全管理組織架構
第2篇 安全生產消防安全控制程序
1 目的
對公司的安全、消防活動進行控制,落實安全第一、預防為主的方針,從而有效地控制生產事故及火災隱患,保證顧客和員工的生命財產安全。
2 適用范圍
適用于公司安全生產和消防安全的管理活動。
3職責
操作部負責指導、監(jiān)督、檢查場站內安全生產和消防安全。
運輸部負責集裝箱、貨物公路運輸的安全。
4 工作程序
4.1資源配置
4.1.1公司根據有關法律、法規(guī)的要求及本公司的實際情況,安排專人負責安全生產和消防安全工作,并制訂《安全生產和消防安全責任制》。
4.1.2 每年年初,公司制訂安全生產、消防安全管理目標,并簽定責任狀,年底對各部門進行安全生產和消防安全考核。
4.1.3 公司根據年度任務的需要,提供相應的安全、消防設施、設備配置到需要位置。
4.1.4 電器設施設計合理,線路規(guī)范,消防器材齊全。
4.2 日常管理活動
4.2.1 總經理定期組織安全生產和消防安全會議,研究解決實際工作中的問題,掌握安全消防信息,做出相應的決策。
會議召開時機如下:
a) 每月初,“安全生產月”前。
b) 節(jié)假日前。
c) 上級要求傳達安全工作文件或會議精神。
4.2.2 安全生產和消防安全檢查
a) 檢查分為:自查、專項檢查、監(jiān)督管理部門檢查等
b) 安全檢查的內容包括:
——各種安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況;
——設施、設備的完好情況,特種設備四證持有情況,三級安全教育實施情況;
——易燃易爆物品、危險品的管理情況。
c) 檢查結果記錄于“安全檢查記錄表”
d) 對檢查中發(fā)現的安全隱患,當場責令責任部門進行整改,不能立即整改的,要制訂糾正措施計劃,安全員對計劃的實施情況進行跟蹤驗證。
e) 在安全檢查中對有問題的部門,要按照責任狀的標準條款進行處罰。
f) 各部門每日均應進行自查,發(fā)現問題及時處理。
4.2.3安全、消防設施、設備的管理維護
a) 所有安全設施、設備,消防栓,消防器材一律不得作為它用。
b) 各部門每季度要對本部門的設施、設備進行維護、保養(yǎng)、檢修,并將結果記錄在“安全、消防設施維護保養(yǎng)、檢修記錄表”。
4.3安全生產、消防安全的宣傳教育
4.3.1所有員工上崗前均需接受公司、部門、崗位安全教育,考試合格后,方可上崗。
4.3.2 財務部每年至少組織一次安全生產和消防安全培訓,培訓應覆蓋全公司的員工。
4.3.3在公司內設立安全宣傳欄,危險地帶設置安全警示、標志等。
4.4特種設備管理
4.4.1 特種設備包括:集裝箱吊裝設備、叉車、集裝箱運輸車輛等。
4.4.2 特種設備要備案登記,按照《特種設備安全監(jiān)察條例》健全各項管理制度和責任制度,建立安全技術檔案,運行記錄和檢查記錄。
4.4.3 特種設備要按規(guī)定定期檢驗,操作人員按規(guī)定培訓持證上崗。
4.4 事故處理
4.4.1 各類事故發(fā)生后,現場人員要立即按照應急預案采取措施。
4.4.2 對事故進行調查、處理、結案,并記錄于“事故調查處理記錄表”。
5支持性文件
5.1《中華人民共和國安全生產法》
5.2《中華人民共和國消防法》
5.3《特種設備安全監(jiān)察條例》
6 記錄
6.1 安全檢查記錄表
6.2 安全、消防設施維護保養(yǎng)、檢修記錄表
6.3 特種設備運行、檢查記錄
第3篇 企業(yè)安全生產風險評估風險控制程序
1目的
風險評估是因那些物理、化學、微生物等對人或產品所帶來的的威脅、存在的弱點、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風險的可能性而進行評估評估。作為風險管理的基礎,風險評估是組織確定安全需求的一個重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續(xù)對全管理處范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎。
2適用范圍
適用于全管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。
3職責
3.1 管理者代表負責組織管理處危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。
3.2 安全辦公室是管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。
3.3 各科室和單位負責其管轄范圍內的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。
4工作程序
4.1 危險源辨識和風險評價過程
確定生產作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。
4.2 危險源的辯識
4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面:
4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災等)。
4.2.1.2 管理處所有工作場所的設施設備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。
4.2.1.3 管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。
4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)
1) 六種典型危害
a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;
b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d 電器危害:設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;
e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;
f 生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。
2) 三種時態(tài)
a 過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b 現在:作業(yè)活動或設備等現在的安全控制狀況;
c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。
3)三種狀態(tài)
a 正常:作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);
b異常:作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);
c 緊急情況:發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。
4.2.2 識別的方法
1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據和線索。
2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
3) 通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
4) 通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:
現場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉進行現場觀測,分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害;
座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害,對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認;
預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。
4.3風險評價
4.3.1矩陣法
后果
可能性
輕微傷害
傷害
嚴重傷害
極不可能
可忽略風險
可容許風險
中度風險
不可能
可容許風險
中度風險
重大風險
可能
中度風險
重大風險
不可容許風險
4.3.2 lec定量評價法
d=lec
式中:d-風險值;
l-發(fā)生事故的可能性大小;
e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;
c-發(fā)生事故產生的后果。
l、e、c分值分別按照下述表格確定:
1)事故發(fā)生的可能性(l)
分數值
事故發(fā)生的可能性
分數值
事故發(fā)生的可能性
10
6
3
1
完全可以預料
相當可能
可能,但不經常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
極不可能
實際不可能
說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現事故的可能性有多大(l值應為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。
2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分數值
頻繁程度
分數值
頻繁程度
10
6
3
連續(xù)暴露
每天工作時間內暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年幾次暴露
非常罕見地暴露
3) 發(fā)生事故產生的后果(c)
分數值
可 能 出 現 的 結 果
經濟損失(萬元)
傷亡人數
100
200以上
死亡10-29人、重傷50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重傷10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重傷3-9人
7
10-10
一次重傷1-2人
3
1-10
多人輕傷
1
1以下
少量人員輕傷
4) 危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:
d值
危險程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
高度危險,需立即整改
顯著危險,需要整改
一般危險,需要注意
稍有危險,可以接受
注:d>70的危險源為重大安全風險。
4.4危險源辨識和風險評價的實施
4.4.1各科室(單位)按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險源辯識調查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。
4.4.2 各科室(單位)根據“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進行評價, 填寫《危險源辯識調查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果,將重大安全風險匯總填寫《危險源辨識清單》。
4.4.3各科室和單位將《危險源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識清單》進行審核和確認,匯總編制全公司的《危險源辯識清單》。
4.5 風險控制的策劃
4.5.1 風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。
4.5.2 重大安全風險控制
4.5.2.1 在一段時期內需采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
4.5.2.5 對有關人員進行安全教育和培訓。
4.5.2.6 加強有關設備、設施的檢查和維護。
4.5.3 一般風險控制
對一般風險危險源,對職工進行安全風險教育,有關部門完善現有制度和措施,加強運行監(jiān)控。
4.6 危險源的更新
各科室和單位根據本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施:
1) 相關法律法規(guī)變化時;
2) 在工作程序將發(fā)生變化時;
3) 開展新的活動之前(如新建工程等);
4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前;
5) 采用新的物質;
6) 發(fā)現新的危險源時。
各科室和單位根據補充辨識和評價的結果,填寫新增《危險源辯識清單》,報安全辦公室備案。
5記錄
5.1 附件一:《危險源辨識清單》
第4篇 安全生產績效監(jiān)視和測量控制程序
1.0 目的
對建設施工項目的安全生產績效進行監(jiān)視和測量，以保持安全生產管理體系的有效運行。
2.0 適用范圍
適用于建設及施工項目、項目監(jiān)理安全生產績效監(jiān)視和測量控制。
3.0績效監(jiān)視測量的主要內容
3.1安全生產目標、指標和管理方案監(jiān)視和測量；
3.2風險控制結果和績效監(jiān)視和測量；
3.3職業(yè)病防治、員工健康、施工現場的勞動保護方面監(jiān)視和測量。
3.4安全法規(guī)和其他要求遵守情況的評審。
3.5設備安全性能方面監(jiān)視和測量。
3.6員工安全意識的監(jiān)視測量。
3.7、文明施工等活動的監(jiān)督。
4.0工作程序
4.1主動監(jiān)視和測量
4.1.1依據規(guī)定通過內部審核方式對安全生產管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.1.1建設及施工項目、項目監(jiān)理每年按計劃組織對本單位進行內部審核（以下簡稱內審），以確定本單位安全生產管理體系的有效性及符合性。
4.1.1.2 內審依據為相關法律法規(guī)和其他要求、本標準化體系手冊、集團制度、各單位管理規(guī)定等。
4.1.1.3在內審中當發(fā)現不安全生產管理體系要求時，要求責任單位進行糾正，并查找原因采取糾正措施。
4.1.1.4各單位安全生產監(jiān)督管理部門對內審不符合項的糾正和糾正措施的實施以及其有效性進行跟蹤驗證。
4.1.2依據規(guī)定通過集團審核方式對安全生產管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.2.1根據本標準化管理體系，集團組織對建立安全生產標準化管理體系建設及施工項目和項目監(jiān)理進行標準化審核活動。
4.1.2.2集團審核中發(fā)現的不符合管理系提要求的事項，依據其狀態(tài)采取糾正/糾正措施。
4.1.2.3對集團審核中的不符合采取的糾正和糾正措施結果要進行驗證。
4.1.2.4 集團審核結論可以作為建設施工項目績效監(jiān)視測量的結果。
4.1.3通過日常監(jiān)督檢查方式對管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.2.1檢查方法：
建設及施工項目、項目監(jiān)理依據年、季編制安全檢查計劃，填寫落實計劃的檢查時間和內容，實施監(jiān)督、檢查。
4.1.2.2檢查頻率：
a）建設及施工項目、項目監(jiān)理的安全檢查頻次應滿足相關規(guī)定要求，并能夠有效監(jiān)督、控制、測量被被監(jiān)督檢查方及作業(yè)現場的安全生產狀況。
b) 建設及施工項目、項目監(jiān)理每季收集安全生產目標和指標的完成情況
c) 建設及施工項目、項目監(jiān)理每季度檢查安全生產管理方案落實情況；
d) 施工項目每月對施工現場的安全防護、臨時用電、機械安全、起重安全、消防、危險化學品的貯存使用情況、施工渣土處理、固體廢棄物的控制、施工的噪聲、土方工程及拆除工程的揚塵、施工的污水、有毒氣體含量、等進行自查。特別是對重大危險源的控制措施及其效果進行檢查；
e) 施工項目可根據員工素質和現場情況采用定期或不定期的方式評估員工的安全意識。
4.2被動監(jiān)視和測量
4.2.1建設及施工項目、項目監(jiān)理在發(fā)生事故、事件和其他不良安全績效后，按照職權范圍進行調查、統計、分析和記錄.。具體按《3.2.2.5事故、事件、不符合控制程序》執(zhí)行。
4.2.2施工項目每季應至少收集一次以上的信息。
4.3監(jiān)視和測量的技術和方法
在進行安全生產績效監(jiān)視和測量時，可采用以下的技術和方法：
a) 應用危險源辨識、風險評價和風險控制過程結果；
b) 使用專項安全檢查表進行系統的工作場所的檢查；
c) 安全生產活動的視察；
d) 對新設備、原材料、危險化學品、技術、過程預先評估；
e) 檢驗特定的機械或裝置；
f) 安全抽樣；
g) 行為抽樣；記錄分析等。
4.4監(jiān)視和測量結果處理
a) 建設及施工項目、項目監(jiān)理檢查時，應對檢查結果的有效性作出評價；
b)每次檢查時，均應填寫檢查記錄表；
c)當過程的監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預期結果時，應提出糾正的要求，責任部門認真分析原因并制定糾正措施；
d)檢查方對糾正和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證；
e)在對過程進行監(jiān)視和測量或其后采取的措施中，選用適當的統計技術，如：抽樣檢驗、
控制圖、直方圖、排列圖、因果圖、對策表等；
f)施工項目每月應將對項目的安全管理工作情況進行總結并填報相關報表，報表內容應包括本程序“4.0工作程序”中提及的內容。
5.0引用文件
無
第5篇 安全生產和環(huán)境控制程序
1.目的
確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，包括在設計和開發(fā)過程及制造過程的活動中落實產品安全性和手段，保持生產現場的有序、清潔和整理的狀態(tài)，確保員工在相對舒適、安全的環(huán)境中工作，保障員工生命安全、身體健康，身心舒暢，提高生產效率，提升員工滿意度。
2.適用范圍
本程序適用于從設計和開發(fā)過程中對過程和產品的安全風險識別和確定到產品實
現的全過程中的安全生產和工作環(huán)境的管理。
3.職責
3.1項目小組負責設計和開發(fā)過程中涉及過程和產品的安全因素的識別和確定。
3.2技術部負責現行量產工藝的進一步風險分析和確定。
3.3生產部負責組織安全生產和工作環(huán)境要求的控制。
3.4公司辦負責提出除工藝、設備方而之外的其他安全生產要求和工作環(huán)境控制要求，負責組織對安全生產和工作環(huán)境要求達成情況的檢查和分析，對不符合要求的現象提出整改要求，督促整改；
3.5質量部負責產品檢驗和試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。
3.6公司辦負責組織有關安全生產和工作環(huán)境要求方而的培訓。
3.7相關責任部門負責本部門安全生產和工作環(huán)境要求的控制，對不符合要求和潛在的危險情況進行糾正和預防。
3.8總經理負責安全生產和工作環(huán)境控制所需資源的配置，為安全生產和工作環(huán)境控制的第一責任人。
4.工作內容
4.1設計和開發(fā)過程中安全因素的識別和確定。
4.1.1項目小組在過程設計和開發(fā)活動中不僅要考慮滿足產品標準，而且要努力采用先進、有效的防錯技術，以確保產品和人員的安全性。
4.1.2項目小組在設計和開發(fā)過程中根據產品的特性及其對產品的功能、安全性的影響及顧客的有關規(guī)定識別產品的安全特性，確定安全生產的工藝特性、安全操作要求和必要時的工作環(huán)境要求，并在相關文件中予以標示，直至將涉及安全生產的工藝特性和操作要求傳遞至操作者的作業(yè)文件中，如“作業(yè)指導書”、“設備操作規(guī)程”、“安全操作規(guī)程”等。
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4.2現行量產工藝的進一步風險分析和確定。
技術部須對現有的量產工藝應進行不斷的跟蹤，對跟蹤中發(fā)現的因設計和開發(fā)過程中考慮不周或遺漏的安全因素或隱患進行分析和改進，包括設備操作方面的安全因素，并將改進后的措施或操作要求通過更新“作業(yè)指導書”或“設備操作規(guī)程”的方式傳遞至操作者。
4.3生產現場的安全生產和工作環(huán)境控制。
4.3.1生產部負責傳達和組織、督促實施安全生產和工作環(huán)境管理方面的要求。
4.3.2各車間應嚴格組織按照“作業(yè)指導書”和“設備操作規(guī)程”及其他安全生產和工作環(huán)境控制的規(guī)定進行生產，并對實施情況進行經常性的檢査，對不符合的現象應及時糾正和改進。
4.3.3各車間對缺乏按照“作業(yè)指導書”和“設備操作規(guī)程”的要求進行生產的能力的情況，應適時通過“培訓申請表”的形式提出培訓需求，以確保有能力達成要求。
4.4一般安全生產要求和工作環(huán)境控制要求。
4.4.1—般安全要求：
4.4.1.1高壓電、消防栓、滅火器等設備或器具，須有明顯的危險或警告標示。
4.4.1.2消防栓、滅火器前不準放置物品。
4.4.1.3油品或有機溶劑應遠離生產設備，必要時應進行標示。
4.4.1.4進貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放，嚴禁超高堆放。
4.4.1.5進行焊接、電工作業(yè)時應作好安全防護，必要時設置作業(yè)標識。
4.4.1.6從事電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗。
5.4.2工作環(huán)境控制要求：
本公司以6s要求為目標進行工作環(huán)境的管理。
a)? 整理:區(qū)分要用與不要用的東西,不要用的東西清理掉;
b)? 整頓：要用的東西依規(guī)定定位、定貴地擺放整齊，明確地標示：
c)? 清掃:清除職場內的臟污，并防止污染的發(fā)生;
d)? 清潔：將前3s實施的做法制度化、規(guī)范化，貫徹執(zhí)行并維護成果;
e)? 素養(yǎng)：通過上述4s活動，人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習慣；
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f）安全：通過上述5s活動，使現場物品有序擺放，并達到安全規(guī)范，從而提高員工安全意識，做到安全生產，確保安全事故率為0。
5.4.2.1基本要求:
1) 環(huán)保設備完好，正常工作，現場無嚴重的煙氣、油污、無嚴重的特別刺激性氣味。
2) 走道、通道清潔通暢。
3) 工作場所工具、備料放置規(guī)范，取用方便，不亂堆亂放。
4) 辦公桌(作業(yè)臺)物品放置整齊，數量適當，臺面清潔，不凌亂。
5) 料架物料擺放整齊有序，取用方便，有標識要求時標識清晰。
6)? 倉庫按定位要求放置材料或產品，堆放合適，標識清晰，無危險因素存在。
7) 設備、機器、儀器擺放有序，干凈整齊。
8) 使用工具擺放整齊，取用方便，有定位標識要求的按規(guī)定進行。
9) 員工儀容整潔、行為規(guī)范、觀念新穎，談吐得休。
5.4.3安全生產和工作環(huán)境檢查和分析
5.4.3.1?? 公司辦負責，組織各責任部門每季一次對安全生產和工作環(huán)境控制實施情況進行檢查，并對檢查結果進行分析，對發(fā)現的問題向責任部門提出整改要求，對重大的安全、環(huán)境問題或隱患須向總經理進行書面報告，必要時召集相關部門進行專題研究落實改進措施，并對措施實施情況進行跟蹤驗證。
5.4.3.2安全生產和工作環(huán)境控制檢査表見附錄7。
5.5 檢驗、試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。
質量部負責對檢驗和試驗過程中的安全因素和工作壞境要求進行識別和確定，并將操作方法和要求于“產品試驗方法”或“試驗設備操作規(guī)程”中進行規(guī)定，對缺乏操作能力（特別是試驗設備操作）的情況應適時通過“培訓申請表”的形式提出培訓需求，以確保有能力達成要求。
5.6 有關安全生產和工作環(huán)境要求方而的培訓。
公司辦負責對各相關部門提出的有關安全生產和工作環(huán)境要求方面的培訓需求進行審查,審查通過的培訓需求盡可能納入“年度培訓汁劃”，對年度計劃外的緊急培訓求除涉及到資源需求需報總經理審批外應立即組織實施培訓。
5.7 未在本程序中詳細說明的其他部門的安全生產和工作環(huán)境控制依據本程序規(guī)定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作環(huán)境控制要求實施本部門的安全生產和工作環(huán)境控制。
| 安全生產和環(huán)境控制程序?????????????????????????????????????????????????????????? _y-qp-01? a/0 |
5. 8總經理負責審查批準各部門提出的實施安全生產和工作環(huán)境控制所需的資源配置，如人力資源、設施設答、資金等。
6. 相關文件和記錄：
《生產過程管理程序》
7附錄
7.1附錄1工作環(huán)境檢查項目表
1)整理
| 項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 |
| 1 | 通道狀況 | 0 | 有很多東西，或臟亂 |
| 1 | 雖能通行，但要避開，臺車不能通行 | ||
| 2 | 擺放的物品超出通道 | ||
| 3 | 超出通道，但有警示牌 | ||
| 4 | 很暢通，又整潔 | ||
| 2 | 工作場所的設備、材料 | 0 | 一個月以上未用的物品雜亂放著 |
| 1 | 角落放置不必要的東兩 | ||
| 2 | 放半個月以后要用的東西，且紊亂 | ||
| 3 | —周內要用，且整理好 | ||
| 4 | 3日內使用,且整理很好 | ||
| 3 | 辦公桌(作業(yè)臺） 上、下及抽屜 | 0 | 不使的物品雜亂 |
| 1 | 半個月才用一次的也有 | ||
| 2 | —周內要用，但過量 | ||
| 3 | 當日使用，但雜亂 | ||
| 4 | 桌面及抽屜內均最低限度，且整齊 | ||
| 4 | 料架狀況 | 0 | 雜亂存放不使用的物品 |
| 1 | 料架破舊，缺乏整理 | ||
| 2 | 擺放不使用但整齊 | ||
| 3 | 料架上的物品整齊擺放 | ||
| 4 | 擺放為近日用，很整齊 |
| 安全生產和環(huán)境控制程序?????????????????????????????????????????????????????????? _y-qp-01 ?a/0 |
| 項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 |
| 5 | 倉庫 | 0 | 塞滿東西，人不易行走 |
| 1 | 東西雜亂擺放 | ||
| 2 | 有定位規(guī)定，沒被嚴格遵守 | ||
| 3 | 有定位也在管理狀態(tài)，但進出不方便 | ||
| 4 | 任何人均易了解，退還也簡單 | ||
| 小計 |
2）整頓
| 項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 | ||||||||||||||||
| 1 | 設備、機器、儀器 | 0 | 破損不堪，不能使用，雜亂放置 | ||||||||||||||||
| 1 | 不能使用的集中在一起 | ||||||||||||||||||
| 2 | 能使用但臟亂 | ||||||||||||||||||
| 3 | 能使用，脊保養(yǎng)，但不整齊 | ||||||||||||||||||
| 4 | 擺放整齊、干凈、最佳狀態(tài) | ||||||||||||||||||
| 2 | 工具 | 0 | 不能用的工具雜放 | ||||||||||||||||
| 1 | 勉強可用的工具多 | ||||||||||||||||||
| 2 | 均為可用工具，缺乏保養(yǎng) | ||||||||||||||||||
| 3 | 工具有保養(yǎng)，有定位放置 | ||||||||||||||||||
| 4 | 工具釆用目視管理 | ||||||||||||||||||
| 3 | 零件 | 0 | 不良品與良品雜放在一起 | ||||||||||||||||
| 1 | 不良品沒即時處理，但有區(qū)分及標示 | ||||||||||||||||||
| 2 | 只有良品，但保管方法不好 | ||||||||||||||||||
| 3 | 保管有定位標示 | ||||||||||||||||||
| 4 | 保管有定位，有圖示，任何人均很清楚 | ||||||||||||||||||
| 4 | 料架狀況 | 0 | 過期與使用中的雜在一塊 | ||||||||||||||||
| 1 | 不是最新的，但隨意擺放 | ||||||||||||||||||
| 2 | 是最新的，但隨意擺放 | ||||||||||||||||||
| 3 | 有卷宗夾保管，但無次序 | ||||||||||||||||||
| 4 | 有目錄，有次序，且整齊，任何人很快能使用
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| 項次 | 查檢項目 | 得分 | 查檢狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 通道 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 雖無臟物，但地面不平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早上有清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 使用拖把，并使地面光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 作業(yè)場所 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 雖無臟物，但地面不平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 零件、材料、包裝材料存放不妥、掉地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 使用拖把，并使地面光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 辦公桌 作業(yè)臺 | 0 | 文件、工具、零件很臟亂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 桌面、作業(yè)臺面滿布灰塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桌面、作業(yè)臺面雖干凈，但破損未修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桌面、臺面很干凈整齊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 除桌面外，椅子及四周均干凈亮麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 窗、墻板天花板 | 0 | 任憑破爛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 破爛但僅應急簡單處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 亂貼掛不必要的東西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 還算干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 干凈亮麗，很是舒爽
4) 清潔
|
第6篇 冶金安全生產文件資料控制程序
冶金公司安全生產文件與資料控制程序
所有標準化文件必須發(fā)放到各單位班組長以上領導、職工代表、相關人員及相關方。
安全生產記錄有效保留
各單位必須建立以下安全生產記錄檔案:
1、安全標準化管理評審報告
2、安全事故事件記錄(按公司原事故上報表)
3、安全風險評價信息
4、安全培訓記錄
5、標準化系統評價報告
6、事故調查報告(事故報告格式:事故地點情況概述、事故發(fā)生時間、事故傷害情況、事故經過、事故原因、事故類型、事故性質、事故責任分析及處理意見、整改防范措施)
7、檢查記錄
8、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄
9、職業(yè)健康監(jiān)護檔案
10、安全生產會議記錄(分公司安全生產會議記錄)
11、安全生產活動記錄(安全生產月、知識競賽、周一班前宣誓、安全演講、其它活動記錄)
12、法定檢測記錄(有資質單位檢測的記錄)
13、任務觀察記錄
14、許可文件(安全生產許可證下發(fā)文件及證件復印件,特種工及相關管理人員培訓文件及證件復印件)
15、應急演練信息(09年事故應急演習的相關記錄)
16、糾正與預防行動記錄(安全隱患整改記錄、違章人員教育處理記錄、標準化運行中出現的不符合現象糾正記錄)
17、承包商和供應商信息
18、維護和校驗記錄(設備維護保養(yǎng)記錄、校驗記錄)
19、技術資料、技術圖紙。
第7篇 安全生產環(huán)境控制程序
1.目的
確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境,包括在設計和開發(fā)過程及制造過程的活動中落實產品安全性和手段,保持生產現場的有序、清潔和整理的狀態(tài),確保員工在相對舒適、安全的環(huán)境中工作,保障員工生命安全、身體健康,身心舒暢,提高生產效率,提升員工滿意度。
2.適用范圍
本程序適用于從設計和開發(fā)過程中對過程和產品的安全風險識別和確定到產品實
現的全過程中的安全生產和工作環(huán)境的管理。
3.職責
3.1項目小組負責設計和開發(fā)過程中涉及過程和產品的安全因素的識別和確定。
3.2技術部負責現行量產工藝的進一步風險分析和確定。
3.3生產部負責組織安全生產和工作環(huán)境要求的控制。
3.4公司辦負責提出除工藝、設備方而之外的其他安全生產要求和工作環(huán)境控制要求,負責組織對安全生產和工作環(huán)境要求達成情況的檢查和分析,對不符合要求的現象提出整改要求,督促整改;
3.5質量部負責產品檢驗和試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。
3.6公司辦負責組織有關安全生產和工作環(huán)境要求方而的培訓。
3.7相關責任部門負責本部門安全生產和工作環(huán)境要求的控制,對不符合要求和潛在的危險情況進行糾正和預防。
3.8總經理負責安全生產和工作環(huán)境控制所需資源的配置,為安全生產和工作環(huán)境控制的第一責任人。
4.工作內容
4.1設計和開發(fā)過程中安全因素的識別和確定。
4.1.1項目小組在過程設計和開發(fā)活動中不僅要考慮滿足產品標準,而且要努力采用先進、有效的防錯技術,以確保產品和人員的安全性。
4.1.2項目小組在設計和開發(fā)過程中根據產品的特性及其對產品的功能、安全性的影響及顧客的有關規(guī)定識別產品的安全特性,確定安全生產的工藝特性、安全操作要求和必要時的工作環(huán)境要求,并在相關文件中予以標示,直至將涉及安全生產的工藝特性和操作要求傳遞至操作者的作業(yè)文件中,如“作業(yè)指導書”、“設備操作規(guī)程”、“安全操作規(guī)程”等。
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
4.2現行量產工藝的進一步風險分析和確定。
技術部須對現有的量產工藝應進行不斷的跟蹤,對跟蹤中發(fā)現的因設計和開發(fā)過程中考慮不周或遺漏的安全因素或隱患進行分析和改進,包括設備操作方面的安全因素,并將改進后的措施或操作要求通過更新“作業(yè)指導書”或“設備操作規(guī)程”的方式傳遞至操作者。
4.3生產現場的安全生產和工作環(huán)境控制。
4.3.1生產部負責傳達和組織、督促實施安全生產和工作環(huán)境管理方面的要求。
4.3.2各車間應嚴格組織按照“作業(yè)指導書”和“設備操作規(guī)程”及其他安全生產和工作環(huán)境控制的規(guī)定進行生產,并對實施情況進行經常性的檢査,對不符合的現象應及時糾正和改進。
4.3.3各車間對缺乏按照“作業(yè)指導書”和“設備操作規(guī)程”的要求進行生產的能力的情況,應適時通過“培訓申請表”的形式提出培訓需求,以確保有能力達成要求。
4.4一般安全生產要求和工作環(huán)境控制要求。
4.4.1—般安全要求:
4.4.1.1高壓電、消防栓、滅火器等設備或器具,須有明顯的危險或警告標示。
4.4.1.2消防栓、滅火器前不準放置物品。
4.4.1.3油品或有機溶劑應遠離生產設備,必要時應進行標示。
4.4.1.4進貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴禁超高堆放。
4.4.1.5進行焊接、電工作業(yè)時應作好安全防護,必要時設置作業(yè)標識。
4.4.1.6從事電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗。
5.4.2工作環(huán)境控制要求:
本公司以6s要求為目標進行工作環(huán)境的管理。
a) 整理:區(qū)分要用與不要用的東西,不要用的東西清理掉;
b) 整頓:要用的東西依規(guī)定定位、定貴地擺放整齊,明確地標示:
c) 清掃:清除職場內的臟污,并防止污染的發(fā)生;
d) 清潔:將前3s實施的做法制度化、規(guī)范化,貫徹執(zhí)行并維護成果;
e) 素養(yǎng):通過上述4s活動,人人依規(guī)定行事,養(yǎng)成好習慣;
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
f)安全:通過上述5s活動,使現場物品有序擺放,并達到安全規(guī)范,從而提高員工安全意識,做到安全生產,確保安全事故率為0。
5.4.2.1基本要求:
1) 環(huán)保設備完好,正常工作,現場無嚴重的煙氣、油污、無嚴重的特別刺激性氣味。
2) 走道、通道清潔通暢。
3) 工作場所工具、備料放置規(guī)范,取用方便,不亂堆亂放。
4) 辦公桌(作業(yè)臺)物品放置整齊,數量適當,臺面清潔,不凌亂。
5) 料架物料擺放整齊有序,取用方便,有標識要求時標識清晰。
6) 倉庫按定位要求放置材料或產品,堆放合適,標識清晰,無危險因素存在。
7) 設備、機器、儀器擺放有序,干凈整齊。
8) 使用工具擺放整齊,取用方便,有定位標識要求的按規(guī)定進行。
9) 員工儀容整潔、行為規(guī)范、觀念新穎,談吐得休。
5.4.3安全生產和工作環(huán)境檢查和分析
5.4.3.1 公司辦負責,組織各責任部門每季一次對安全生產和工作環(huán)境控制實施情況進行檢查,并對檢查結果進行分析,對發(fā)現的問題向責任部門提出整改要求,對重大的安全、環(huán)境問題或隱患須向總經理進行書面報告,必要時召集相關部門進行專題研究落實改進措施,并對措施實施情況進行跟蹤驗證。
5.4.3.2安全生產和工作環(huán)境控制檢査表見附錄7。
5.5 檢驗、試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。
質量部負責對檢驗和試驗過程中的安全因素和工作壞境要求進行識別和確定,并將操作方法和要求于“產品試驗方法”或“試驗設備操作規(guī)程”中進行規(guī)定,對缺乏操作能力(特別是試驗設備操作)的情況應適時通過“培訓申請表”的形式提出培訓需求,以確保有能力達成要求。
5.6 有關安全生產和工作環(huán)境要求方而的培訓。
公司辦負責對各相關部門提出的有關安全生產和工作環(huán)境要求方面的培訓需求進行審查,審查通過的培訓需求盡可能納入“年度培訓汁劃”,對年度計劃外的緊急培訓求除涉及到資源需求需報總經理審批外應立即組織實施培訓。
5.7 未在本程序中詳細說明的其他部門的安全生產和工作環(huán)境控制依據本程序規(guī)定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作環(huán)境控制要求實施本部門的安全生產和工作環(huán)境控制。
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
5. 8總經理負責審查批準各部門提出的實施安全生產和工作環(huán)境控制所需的資源配置,如人力資源、設施設答、資金等。
6. 相關文件和記錄:
《生產過程管理程序》
7附錄
7.1附錄1工作環(huán)境檢查項目表
1)整理
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
1
通道狀況
0
有很多東西,或臟亂
1
雖能通行,但要避開,臺車不能通行
2
擺放的物品超出通道
3
超出通道,但有警示牌
4
很暢通,又整潔
2
工作場所的設備、材料
0
一個月以上未用的物品雜亂放著
1
角落放置不必要的東兩
2
放半個月以后要用的東西,且紊亂
3
—周內要用,且整理好
4
3日內使用,且整理很好
3
辦公桌(作業(yè)臺)
上、下及抽屜
0
不使的物品雜亂
1
半個月才用一次的也有
2
—周內要用,但過量
3
當日使用,但雜亂
4
桌面及抽屜內均最低限度,且整齊
4
料架狀況
0
雜亂存放不使用的物品
1
料架破舊,缺乏整理
2
擺放不使用但整齊
3
料架上的物品整齊擺放
4
擺放為近日用,很整齊
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
5
倉庫
0
塞滿東西,人不易行走
1
東西雜亂擺放
2
有定位規(guī)定,沒被嚴格遵守
3
有定位也在管理狀態(tài),但進出不方便
4
任何人均易了解,退還也簡單
小計
2)整頓
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
1
設備、機器、儀器
0
破損不堪,不能使用,雜亂放置
1
不能使用的集中在一起
2
能使用但臟亂
3
能使用,脊保養(yǎng),但不整齊
4
擺放整齊、干凈、最佳狀態(tài)
2
工具
0
不能用的工具雜放
1
勉強可用的工具多
2
均為可用工具,缺乏保養(yǎng)
3
工具有保養(yǎng),有定位放置
4
工具釆用目視管理
3
零件
0
不良品與良品雜放在一起
1
不良品沒即時處理,但有區(qū)分及標示
2
只有良品,但保管方法不好
3
保管有定位標示
4
保管有定位,有圖示,任何人均很清楚
4
料架狀況
0
過期與使用中的雜在一塊
1
不是最新的,但隨意擺放
2
是最新的,但隨意擺放
3
有卷宗夾保管,但無次序
4
有目錄,有次序,且整齊,任何人很快能使用
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
5
倉庫
0
零亂放置,使用時沒法找
1
雖顯零亂,便可以找得著
2
共同文件被定位,集中保管
3
以事務機器處理而容易檢索
4
明確定位,使用目視管理任何人能隨時使用
小計
3)清掃
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
1
通道
0
有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物
1
雖無臟物,但地面不平整
2
水漬、灰塵不干凈
3
早上有清掃
4
使用拖把,并使地面光亮
2
作業(yè)場所
0
有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物
1
雖無臟物,但地面不平整
2
水漬、灰塵不干凈
3
零件、材料、包裝材料存放不妥、掉地上
4
使用拖把,并使地面光亮
3
辦公桌
作業(yè)臺
0
文件、工具、零件很臟亂
1
桌面、作業(yè)臺面滿布灰塵
2
桌面、作業(yè)臺面雖干凈,但破損未修理
3
桌面、臺面很干凈整齊
4
除桌面外,椅子及四周均干凈亮麗
4
窗、墻板天花板
0
任憑破爛
1
破爛但僅應急簡單處理
2
亂貼掛不必要的東西
3
還算干凈
4
干凈亮麗,很是舒爽
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
5
設備
工具
儀器
0
有生銹
1
雖無生銹,但油垢
2
有輕微灰塵
3
保持干凈
4
使用中有防止不干凈措施,并隨時清理
小計
4) 清潔
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
1
通道
和
作業(yè)區(qū)
0
沒有劃分
1
有劃分,但不流暢
2
劃線感覺還可
3
劃線清楚,地面有清掃
4
通道及作業(yè)r感覺很舒暢
2
地面
0
有油或水
1
油漬或水潰顯得不干凈
2
不是很平
3
經常清理,沒有臟物
4
地而干凈亮麗,感覺舒服
3
辦公桌
作業(yè)臺
椅子
架子
會議室
0
很臟亂
1
偶爾清理
2
雖有清理,但還是顯得臟亂
3
自己感覺很好
4
任何人都會覺得舒服
4
洗手臺
廁所等
0
容器或設備臟亂
1
破損未修補
2
有清理,但還有異味
3
經常清理,沒異味
4
干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
5
儲物室
0
陰暗潮濕
1
雖陰濕,但加有通風
2
照明不足
3
照明適度,通風好,感覺清爽
4
干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服
小計
5) 素養(yǎng)
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
1
日常5s活動
0
沒有活動
1
雖有清潔清掃工作,似非5s計劃性工作
2
開會有對5s宣導
3
平常做能夠做得到的
4
活動熱烈,大家均有感受
2
服裝
0
穿著臟,破損未修補
1
不整潔
2
紐扣或鞋帶未弄好
3
廠服、識別證依規(guī)定
4
穿著依規(guī)定,并感覺有活力
3
儀容
0
不修邊幅又臟
1
頭發(fā)、胡須過長
2
上兩項,其中一項有缺點
3
均依規(guī)定整現
4
感覺精神有活力
4
行為規(guī)范
0
舉止粗暴,口出臟言
1
衣衫不整,不守衛(wèi)生
2
自己的事可做好,但缺乏公德心
3
公司規(guī)則均能遵守
4
主動精神,團隊精神
安全生產和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0
項次
查檢項目
得分
查檢狀況
5
時間觀念
0
大部分人缺乏時間觀念
1
稍有時間觀念,開會遲到的很多
2
不愿時間約束,但會盡力去做
3
約定時間會全力去完成
4
約定的時間會提早去做好
小計
7.2安全生產檢查項目
項次
項目
要求
完全
符合
有缺陷需輕度改進
有缺陷需重大改進
1
危險或警告標示
高壓電、消防栓、滅火器等設備或器具,須有明顯的危險或警告標示。
5分
3-4分(有標示,但不清晰,或不能清楚辨晰)
0-2分(標示不能辨認,無標示,甚至存在安全隱患
2
物品堆放
消防栓、火火器前不準放罝物品
5分
3-4分(有物品放s,不阻礙消防、滅火操作)
0-2分(有物品,且阻礙或嚴重阻礙直至無法進行消防、滅火操作)
3
危險品堆放
油品或有機溶劑應遠離生產設備,必要時應進行標示
5分
3-4分(油品離生產設備或區(qū)域過近,但無危險因素存在)
0-2分(油品緊貼或置于生產區(qū)域,甚至有或嚴重存在危險因素)
4
材料堆放
進貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴禁超高堆放。
5分
3-4分(輕度不按規(guī)定,似不超高)
0-2分(嚴重不按規(guī)定、超高堆放,甚至存在跌落危險)
5
特殊作業(yè)
進行焊接、電工作時應作好安全防護,必要時設置作業(yè)標識
5分
3-4分(有防護,但有輕度安全隱患;或有標識,但不清晰)
0-2分(有防護,但有嚴重安全隱患、無防護、無標識或標識不起作用)
6
持證上崗
從亊鍋爐工、電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗
5分
3-4分(有證,但超期不超過1年)
0-2分(證書有效期超過1年或以上及無證)
8記錄
8.1 _y-qr-29-01《工作環(huán)境檢查》
8.2 _y-qr-29-02《安全生產檢査》
第8篇 安全生產過程控制程序
1.0目的
對公路工程建設施工過程進行控制，確保工程和服務處于安全狀況，并滿足法規(guī)、集團和本單位要求。
2.0適用范圍
適用于建設及施工項目、項目監(jiān)理對工程項目安全生產全過程的控制。
3.0工作程序
3.1 工作程序流程圖
| 施工準備 1施組安全專篇 2安全配置資源 3危險源辨識 4 |
| 施工過程 1施工安全計劃及管理 2安全技術交底和勞動保護 3過程安全檢查 4變更安全管理 5過程安全生產投入 6施工日志 |
| 工程交工 1合同工程內容全部完成 2安全生產總結及評估 3安全獎懲 |
3.2工作程序文字說明
3.2.1 施工準備
3.2.1.1 施工文件
施工項目組織編制施工組織設計使應有安全生產控制管理專篇，安全生產專篇內容依據項目作業(yè)特點和作業(yè)內容依據本標準《2.8 生產與作業(yè)過程的控制》要求編制。編制應考慮：
a) 項目安全策劃結果、識別出重大安全風險。
b) 選擇施工現場臨時設施位置、臨時道路鋪設應符合《公路工程施工安全技術規(guī)程》的有關要求。
c) 施工現場臨時建筑物應控制材料的選擇、結構的設計及驗收等過程具體按省交通廳、集團及建設項目的標準化要求實施。生活區(qū)、辦公區(qū)臨建應滿足防火、衛(wèi)生、安全的相關要求。
d) 施工現場的平面布置應考慮滿足員工健康安全的要求。如：攪拌站的位置、泥漿池的設置、施工污水的排放等。
e) 施工現場臨時用電的應有設計驗算書、施工及驗收應符合規(guī)定要求。
f) 編制施工組織設計、施工工藝、施工方法、安全措施和設施等時應與人的能力相適應，并考慮粉塵、噪音、水土流失等對環(huán)境的影響。
g) 選擇施工設備時應考慮安全性能、防護措施、能源的消耗、廢氣的排放等因素，進場后進行驗證。
h) 危險化學品、易燃易爆物品的運輸、貯存要進行控制，滿足相關規(guī)定要求。
3.2.1.2 配置資源
a) 建設項目部及時規(guī)定撥付安全生產專項經費。
b）施工項目根據項目特點擬定項目安全生產組織機構并規(guī)定各崗位安全職責與權限；
c) 施工單位協助項目部調配安全生產資源；批準安全生產相關文件的實施文。
3.2..2施工過程控制
3.2.2.1施工安全計劃及管理
建設及施工項目、項目監(jiān)理要依據職責做好施工安全計劃，例如培訓教育計劃、監(jiān)督
檢查計劃、安全生產資金使用計劃和安全投入計劃等。
3.2.2.2安全技術交底
a) 安全技術交底方式：施工項目部根據人員素質、施工難度等確定采用一次交底或分級交底的方式，應確保施工人員和操作人員明確相關的要求和如何安全操作，交定內容應該簡明扼要，可實施、可操作；
b)安全技術交底的內容：包括施工工藝、方法、質量和進度要求、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求，并明確施工的必須關注的危險源及控制措施；
c)安全技術交底必須留有記錄，交底和被交底人簽認。
d）施工項目對與重大危險源相關的活動進行重點控制，對其中可能造成較大事故的作業(yè)點，設置為危險控制點，設置危險源告知牌，明確控制要求；在明令禁止動火、挖掘場所應有標識。
e）施工項目部應根據工作性質、特點，定期向員工發(fā)放勞動保護品，并監(jiān)督使用。
f）施工項目部做好施工現場員工的職業(yè)病控制，定期為有職業(yè)病危害的員工進行身體檢查。有嚴重職業(yè)健康危害的作業(yè)崗位，應當在醒目位置設置警示標識，標識中應明確產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治等內容。
g） 施工項目部對于進入施工現場的來訪人員做好必要的交底，并提供必需的安全保護措施。
h）施工項目部對可能造成傷害的生產作業(yè)場所以及設備設施，采取相應措施，設置明顯的安全警示標志，如防物體打擊、防高空墜落、防觸電、禁止煙火等。
i）施工項目部臨時倉庫設置和管理應符合相關規(guī)定，危險化學品必須單獨存放嚴格管理，距離生活、辦公區(qū)滿足相關要；儲存和作業(yè)現場應懸掛醒目的警示標識。
3.2.2.3過程檢查
a）建設及施工項目、項目監(jiān)理依據相關規(guī)定對作業(yè)現場進行過程安全生產監(jiān)督、檢查活動。
b）現場作業(yè)人員、操作人員應實施安全生產活動“自檢、交接檢和復檢”制度。
c）特種作業(yè)人員持證上崗。
d）施工項目或作業(yè)現場或采用新工藝、新材料、新技術時，在初次施工時應進行典型施工作業(yè)示范，總結安全生產經驗和教訓，確保生產安全。
e）施工項目制定完善相關設備、機具、作業(yè)活動、臨時用電、消防安全等專項安全檢查表，依據檢查表內容按要求進行靜態(tài)、動態(tài)安全檢查。
3.2.2.4 設計變更安全管理
a）建設及施工項目、項目監(jiān)理建立設計變更安全管理控制體系，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化可能所產生的安全生產隱患進行分析和控制，履行各自安全生產監(jiān)督管理和運行控制職責。
b）任何變更應在確定費用增減的基礎上，考慮專項安全生產經費的配套保證事項，原則上發(fā)生負變更時安全生產專項經費不得削減。
3.2.2.5過程安全生產投入
a）施工項目要確保在作業(yè)過程專、兼職安全生產管理人員按規(guī)定數量配備。
b）建設及施工項目、項目監(jiān)理要落實一崗雙責機制，確?，F場作業(yè)活動處于有效控制之中。
c）施工項目要確保設備機具、生產安全防護設施、勞動保護用品、安全培訓教育、臨時用電管理、特種設備和特殊工種等能夠滿足安全生產需要。
3.2.2.6 施工日志
a）施工項目、施工監(jiān)理要建立安全生產日志填寫管理制度。
b）項目監(jiān)理、項目專（兼）職安全生產管理人員要將現場施工狀況、安全巡檢情況、違章作業(yè)及不符合現象、設備狀況、安全隱患及時填寫在安全日志中，及時分析總結。
c）施工日志要對以往的的不符合內容的整改情況進行記錄。
3.2.3工程交工
3.2.3.1安全生產活動評估及總結
項目監(jiān)理、施工項目在分部分項工程、施工作業(yè)完成后應對安全生產控制過程進行評價。
3.2.3.2建設及施工項目、項目監(jiān)理在工程完工后要進行安全生產總結。
3.2.3.3建設及施工項目、項目監(jiān)理應執(zhí)行集團及本單位制定的相關安全生產獎懲規(guī)定。
4.0支持性文件
相關施工安全技術規(guī)范
5.0記錄
檢表6 安全日志
檢表7 安全技術交底記錄表
6.0附錄
第9篇 安全生產運行控制程序
1.0目的
為加強安全生產管理工作,實現安全生產,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于生產過程有關設備、設施、人員的安全管理。
3.0職責
3.1管理部負責制定安全生產責任制,監(jiān)督檢查生產區(qū)域安全工作管理情況,安全操作規(guī)程執(zhí)行情況,對生產車間安全隱患提出整改意見,有權阻止和報告各種不安全行為。
3.2各部門負責落實安全生產責任制,負責上崗人員的安全教育,負責生產過程中的安全監(jiān)督管理,及時排查安全隱患,負責生產過程中特種設備的使用管理。
3.3 生產車間應落實安全管理措施,保障作業(yè)現場整齊、干凈、有序。
4.0工作程序
4.1管理部制定公司《安全生產責任制》,規(guī)定公司各級管理人員的消防安全職責并逐級落實。
4.2公司每年與各部門、生產班組簽署《安全生產責任制》, 各級管理者應確保主管部門和區(qū)域內的安全生產和消防狀況得到有效地控制。
4.3公司按照《能力、意識和培訓控制程序》對員工進行安全生產教育。尤其是對重要環(huán)境因素和重大危險有關的重要崗位的人員,相關培訓必須到位,新員工入職時應進行公司、現場和班組 “三級安全教育”,并建立《“三級”安全教育記錄》。
4.4公司通過召開“安全生產例會”、安全生產專欄、文件發(fā)放、教育培訓等方式宣傳安全生產法規(guī)和公司制度,通報安全生產狀況,布置安全生產有關工作。
4.5 安全生產實施
4.5.1 生產活動中要做到均衡生產,嚴格控制加班加點;凡安排加班加點的生產車間必須提前將加班項目、時間、人員同時向管理部報告。
4.5.2 生產車間應建立相應的作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程,組織員工在開工前對使用的設備、設施、工具、工裝、作業(yè)環(huán)境進行安全檢查,不得帶病進行作業(yè)。
4.5.3 生產過程中必須保持作業(yè)現場整齊、干凈、有序。車間主管人員負責對生產現場工作環(huán)境、安全生產狀況進行點檢,填寫《“三級”安全檢查記錄》。
4.5.4 管理部按照《勞動保護用品控制程序》,根據各崗位勞動防護的要求,制定配置標準,采購和配發(fā)合格的勞動保護用品。生產作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行并正確穿戴使用勞動保護防護用品。
4.5.5生產作業(yè)中出現異?；蚓o急狀態(tài),按《應急準備與響應管理程序》執(zhí)行。
4.5.6 由于生產機構、生產要素發(fā)生變化,而出現新的環(huán)境因素或危險源時,相關負責人應立即呈報管理部,經管理者代表評審確認,采取防范措施后,方可組織生產。
4.6 安全檢查
4.6.1公司實行公司、主管部門、車間班組三級檢查
a)公司級安全檢查由總經理組織安全、設備、生產、人事主管部門參加,每月進行;
b)主管部門檢查由管理部負責,對公司重大危險源、重點生產部門、資材倉庫、化學品存放和使用地點、食堂和宿舍等生活區(qū)域、消防安全設施等進行專業(yè)檢查;
c)車間每天對主管區(qū)域內的安全生產狀況進行點檢。
4.6.2“三級”安全檢查應填寫《“三級”安全檢查記錄》。對檢查中發(fā)現的問題點應及時制定改善措施。對檢查中發(fā)現的安全隱患應下達《安全隱患整改通知書》,限期消除安全隱患。
4.6.4公司各部門、生產車間對部門存在的安全隱患應及時整改,對暫時不能整改的安全隱患應及時發(fā)布安全信息,采取有效地控制措施,同時制定整改計劃并積極落實整改計劃。
4.7危險作業(yè)許可
4.7.1危險作業(yè)包括:動火作業(yè)、重點部位作業(yè)、臨時用電作業(yè)等。管理部負責制定《安全作業(yè)許可程序》,明確危險作業(yè)許可證辦理的程序和審批規(guī)定。
4.7.2管理部負責危險作業(yè)許可的歸口管理,負責確定公司危險作業(yè)許可類型;組織建立《危險作業(yè)守則》;負責危險作業(yè)許可的監(jiān)督。
4.7.3危險作業(yè)所屬部門負責危險作業(yè)實施方案和危險作業(yè)安全措施的審批,辦理《危險作業(yè)許可證》并對危險作業(yè)實施檢查。
4.7.4危險作業(yè)主管部門負責識別危險作業(yè)危險源的識別和評價,制定危險作業(yè)控制措施,并嚴格按規(guī)定執(zhí)行危險作業(yè)活動。
4.8 警示標志和安全防護
4.8.1應考慮在以下區(qū)域和地點設立警示標志、警戒區(qū)域和安全防護裝置:
a)危險源存在的區(qū)域和作業(yè)地點;
b)事故隱患多發(fā)處;
c)特種作業(yè)崗位,如叉車、起重機、空壓機、電工作業(yè)區(qū)域等;
d)與安全生產關聯密切的操作室、工作間,如消防控制室、配電室、警衛(wèi)室等;
e)設備故障、維護檢修、施工、吊裝作業(yè)時;
f)人員密集和出入的區(qū)域、消防通道;
g)安全生產管理制度和操作規(guī)程有規(guī)定要求的重要區(qū)域和地點。
4.8.2警示標志
4.8.2.1警示標志應按照gb2894《安全標志及其使用導則》及企業(yè)內部規(guī)定,設置安全警示標志。
4.8.2.2管理部根據作業(yè)現場和生產設備狀況提出警示標志設立的規(guī)劃,制定警示標志制作和采購計劃。
4.8.2.3管理部負責警示標志制作和采購。檢查警示標志的使用和維護情況。各部門應確保警示標志干凈整潔,齊全有效。
4.9安全防護裝置
4.9.1安全防護裝置的設立應符合相關標準和勞動防護的規(guī)定。
4.9.2責任部門對本部門所操作、使用、維護的機械設備及行政劃分區(qū)域內的各種安全防護設施如護欄、擋板、蓋板、防護罩、防護網、過橋及其它所安裝的各種安全防護設施等,應負責日常檢查、維護,做到干凈整潔,齊全有效。
4.9.3管理部負責在廠區(qū)內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄。
4.9.4各生產部門在進行設備、設施維修時應實行《檢修掛牌制度》,檢修維護后必須將拆除的安全防護設施及時進行恢復。
4.9.5安全防護設備、設施發(fā)生損壞或其他部門拆除后未進行安裝,安全防護設備、設施所屬部門必須做好記錄并向管理部通報,通報要明確責任部門和損壞時間。
4.9.6 造成安全防護設備、設施損壞的責任部門在接到通報后,必須在當日內對損壞或未安裝的安全防護設施恢復完畢,當日不能恢復的應設立警示標志并限期恢復。
4.9.7新建和設立的安全防護設備裝置應由所屬部門負責驗收,確保安全防護設備設施的安全、可靠性。
4.10特種設備管理
4.10.1管理部負責建立《特種設備校驗臺賬》,公司使用的特種設備包括:
a)壓力容器、安全閥、壓力表;
b)起重機;
c) 叉車
4.10.2特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內,由本公司管理部負責向市、區(qū)特種設備管理部門辦理注冊登記。登記標志以及檢驗合格標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。
4.10.3管理部應建立特種設備技術檔案,包括以下內容:
a)特種設備的設計文件、制造單位產品質量合格證明、使用維護說明書等文件以及安裝技術文件和資料等;
b)特種設備運行管理文件包括:特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄;特種設備的日常使用狀況記錄(運行記錄);
c)特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄;
d)特種設備運行故障和事故記錄;
e)與特種設備使用、維護、檢修和檢驗有關的其他記錄。
4.10.4各生產車間應加強特種設備的維護保養(yǎng)工作,對特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及相關儀器儀表進行定期檢修,填寫檢修記錄。
4.10.5管理部應按照特種設備安全技術規(guī)范的定期檢驗要求,制定特種設備定期檢定計劃。在安全檢驗合格有效期滿前30天,向相應特種設備檢驗檢測機構提出定期提出檢驗。各設備使用部門應予以積極地配合、協助檢驗檢測機構做好檢驗工作。未經定期檢驗或檢驗不合格的特種設備,不得繼續(xù)使用。
4.10.6特種設備安全校驗合格證的復印件應當置于或者附著于該安全附件的顯著位置,合格證原件由設備管理部歸檔保存。
4.10.7特種設備如存在嚴重事故隱患,或無改造、維修價值,或超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限,應及時予以報廢,并由管理部負責向特種設備管理部門辦理注銷手續(xù)。
4.10.8為了保障特種設備安全運行,管理部負責制定了詳盡的、可靠的、操作性強應急預案。應急預案應確保在遇到突發(fā)事件或意外情況時,能夠迅速控制及疏導人員,防止引發(fā)事故。應急預案可通過文件、看板、培訓等方式另行公布,具體執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。
5.0相關文件
《能力、意識和培訓控制程序》 citp/pd-e04
《應急準備與響應管理程序》 citp/pd-b07
《勞動保護用品控制程序》 citp/pd-b06
《安全生產責任制》
《安全作業(yè)許可程序》
《危險作業(yè)守則》
《檢修掛牌制度》
《安全用電管理制度》
6.0相關記錄
《“三級”教育記錄》
《安全隱患整改通知書》
《危險作業(yè)許可證》
《特種設備校驗臺賬》
