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第1篇 iso22000食品安全管理體系審核員工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護公司利益和形象；
3.及時完成審核資料的準備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項、根據認證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作；
4.及時完成公司安排的技術文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現場見證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關培訓工作；
8.提供與審核相關的工作及公司其他各項工作的建議；
9.主動學習，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質和審核技能，為受審核方提供有價值的意見和建議，不斷提升審核工作質量。
職位要求：
1.本科及以上學歷，4年以上全職工作經歷；
2.具備食品或生物相關專業(yè)，二年及以上食品或相關行業(yè)工作經驗；
3.已通過ccaa iso22000外審員資格考試（必備）；
4.能滿足經常性出差需要。
第2篇 內容質量經理-審核管理方向工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、負責今日頭條時政類內容的業(yè)務管理，完善內容審核策略，對內容安全和審核效率負責；
2、負責團隊日常管理及員工培訓，持續(xù)提升團隊專業(yè)技能；
3、與產品、技術、運營對接，完成工作目標。
職位要求：
1、大學本科或以上學歷，黨員優(yōu)先；
2、3年以上審核或內容運營等相關管理經驗，15人以上直屬團隊管理經驗加分；
3、具備較強的數據分析、風險識別與控制能力；
4、日常事務能及時響應，抗壓能力強，執(zhí)行力強；
5、能接受出差。
第3篇 27001信息安全管理體系審核員工作職責與職位要求
職位描述：
1.按照公司派遣計劃（app）要求，對指定申請組織進行相應領域（目前：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、信息安全、ec9000、13485、hse、食品安全、危害分析與關鍵控制點、資產管理體系、道路交通安全管理體系、服務認證、產品認證）標準規(guī)范進行第三方現場合格評定活動；
2.定期參加公司組織的遠程、面授培訓及考試，積極提升自身的能力水平；
3.遵守公司的管理制度，按照規(guī)定流程執(zhí)行審核活動的前期、現場、后期綜合程序；
4.遵守國家認證認可等行業(yè)主管單位的規(guī)定要求。
職位要求：
1. 年齡不限；
2.須取得中國認證認可協會（ccaa）頒發(fā)的國家注冊審核員，檢查員或審查員資格或已通過相應領域的ccaa國家注冊審核員考試（基礎知識審核知識）。
3.具有良好的責任心；
4.專職優(yōu)先。
5.待遇從優(yōu)，工資底薪人天費用組長費（適用時）見證費（適用時）社保
6.從業(yè)4年以上，或能力優(yōu)秀者可以適當交流調整底薪待遇。
7.專職應履行不少于20個審核人日要求，或季度60個人日要求。
第4篇 差旅費用審核檔案管理勞保病人費用結算工作職責
1.根據財經制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規(guī)定及時歸檔。
6.負責醫(yī)院門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
7.做好領導交辦的其他工作。
第5篇 知識產權管理體系認證審核員（注冊）工作職責與職位要求
職位描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
3. 在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護公司利益和形象。
職位要求
1. 具備知識產權管理體系認證ccaa注冊審核員資格；
2. 持有有效的國家知識產權局頒發(fā)的專利代理人資格證書；
3. 不可同時持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應能力強；
5. 能滿足經常性出差需要。
第6篇 enms能源管理體系審核員（注冊/實習/儲備）工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護公司利益和形象；
3.及時完成審核資料的準備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項、根據認證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作。
4.及時完成公司安排的技術文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現場見證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關培訓工作；
8.提供與審核相關的工作及公司其他各項工作的建議；
9.主動學習，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質和審核技能，為受審核方提供有價值的意見和建議，不斷提升審核工作質量。
職位要求：
1.本科及以上學歷；
2.具備理工科，環(huán)境工程、熱能動力優(yōu)先，二年及以上能源管理或相關行業(yè)工作經驗；
3.已獲得能源管理體系領域專業(yè)注冊資格；
4.熟悉能源管理的標準，有能源管理體系審核經歷；
4.國家管理體系審核員注冊準則中規(guī)定的各級別審核員應具備的知識、技能和個人素質；
5.工作適應能力強，具備時間管理的概念；
6.尊重和維護公司的形象、聲譽和利益；
7.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通能力及較強的團隊協作精神；
8.具備計算機基本操作能力；
9.能滿足經常性出差需要。
第7篇 物業(yè)公司質量管理體系內部審核工作程序
物業(yè)公司質量管理體系內部審核程序
1 目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。
審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責
3.1總經理
a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;
b)批準內部質量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內部質量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協調內審活動的展開。
3.4 內審組長
a)編制、實施本次內審計劃;
b)編寫內審報告。
4 程序
4.1 年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:
a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現重大質量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。
4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據;
b)內部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間,持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。
4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業(yè)的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現場審核
a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
審核報告內容:
a)審核目的、范圍、方法和依據;
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。
5 相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
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6.1《年度內審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內部質量管理體系審核報告》。
6.6《內審首(未)次會議簽到表》。
第8篇 某某物業(yè)質量管理體系內部審核控制工作程序
某物業(yè)質量管理體系內部審核控制程序
1.目的
為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。
3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。
4.工作內容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:
4.1.1.1當體系發(fā)生變更、相關職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發(fā)生人身安全事故、設備事故時;
4.1.1.4認證機構監(jiān)督評審時。
4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。
4.2審核前的準備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。
4.2.1.2審核組組長應按組員的專業(yè)特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業(yè)技術人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。
4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發(fā)出內部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。
4.2.3編制《內審檢查表》
4.2.3.1《內部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。
4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規(guī)范;
d)必要時,從現場收集的相關信息。
4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受審核部門負責人;
c)內審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。
4.3.2獲取審核證據
4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調閱文件;
c)現場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現場審核時,審核員應:
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結、評價
4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,
對審核情況進行溝通和小結。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:
a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;
c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》?！秲炔繉徍藞蟾妗返膬热葜饕?
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發(fā)現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;
b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發(fā)出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。
5.相關文件
無
6.記錄表格
6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
第9篇 iso20000信息技術服務管理體系審核員工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護公司利益和形象；
3.及時完成審核資料的準備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項、根據認證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作；
4.及時完成公司安排的技術文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現場見證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關培訓工作；
8.提供與審核相關的工作及公司其他各項工作的建議；
9.主動學習，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質和審核技能，為受審核方提供有價值的意見和建議，不斷提升審核工作質量。
職位要求：
1.本科及以上學歷；
2.具備信息安全、密碼學、計算機科學與技術、計算機應用、電子信息科學與技術、電子信息技術應用、計算機技術、計算數學與應用數學、自動化、通信、電氣等相關的專業(yè)學歷；
3.已獲得信息安全領域專業(yè)注冊資格；
4.至少2年與信息安全有關的管理、技術研究與開發(fā)服務、測評、教學、標準制定等工作；
5.國家管理體系審核員注冊準則中規(guī)定的各級別審核員應具備的知識、技能和個人素質；
6.工作適應能力強，具備時間管理的概念；
7.尊重和維護公司的形象、聲譽和利益；
8.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通能力及較強的團隊協作精神；
9.具備計算機基本操作能力；
10.能滿足經常性出差需要。
第10篇 品質管理-文案/標準審核工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、熟悉化妝品各類規(guī)范及技術要求；
2、負責對化妝品的成分、標簽文案、廣告語、包裝文案、特殊標志等進行審核評估，確保符合國家相關法律法規(guī)；
3、化妝品行業(yè)法律法規(guī)相關標準資料的收集與整理，參與相關產品標準的審核與確認，完成公司企標備案。
職位要求：
1、1年以上化妝品備案相關工作經驗或行業(yè)經驗優(yōu)先，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可考慮；
2、工作作風嚴謹，有高度的責任感，熟悉化妝品各類規(guī)范及技術要求；
3、熟練操作計算機辦公軟件；
4、較強的文字處理能力及溝通協調能力。
第11篇 差旅費用審核檔案管理與勞保病人費用結算工作職責
1.根據財經制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規(guī)定及時歸檔。
6.負責醫(yī)院門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
7.做好領導交辦的其他工作。
第12篇 成本管理體系內部審核控制工作程序
成本管理體系內部審核控制程序
1、目的
為了查明成本管理體系實施結果是否達到了標準和手冊規(guī)定的要求,以便及時發(fā)現存在的問題,采取糾正措施,使成本管理體系有效運行和得到保持。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系的內部審核。
3、職責
3.1 體系負責人負責領導本公司成本管理體系內部審核工作,任命審核組長,批準審核計劃,組織策劃審核方案。
3.2 成本部是內部審核控制的歸口管理部門,協助體系負責人進行審核方案的策劃,負責日常的內部審核工作。
3.3 審核組長負責編制審核計劃,具體組織審核組實施審核,編制審核報告,驗證和評價審核結果。
3.4 審核員負責編制檢查表和不符合項報告,實施現場審核,并對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤和驗證。
3.5 各受審核部門和單位負責配合審核,對不符合項制定糾正措施并實施,并對不符合項的糾正措施的實施效果負責。
4、工作程序
4.1 審核方案的策劃
4.1.1 體系負責人負責組織成本部及有關審核員對本公司成本管理體系的內部審核方案進行策劃。策劃的內容一般包括:
a)確定審核的頻次;
b)確定審核的目的;
c)確定審核的范圍;
d)確定審核的方法。
(不限于此)
4.1.2 審核方案策劃的依據:
a)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性;
b)以往審核的結果。
4.1.3 審核方案策劃的結果,可形成年度審核計劃(例行滾動式審核計劃),經體系負責人批準后實施。一般情況下,年度審核計劃應規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。
4.1.4 遇到下列情況時,應由體系負責人決定追加審核頻次并加大審核力度:
a)當成本管理體系運行有明顯問題或問題較多、嚴重程度較高時;
b)當成本目標沒有實現或無法實現時;
c)當外部市場環(huán)境發(fā)生變化時;
d)當成本管理體系標準和成本管理體系文件進行重大修改時;
e)當本公司管理體制和組織結構發(fā)生重大變化時;
f)當發(fā)生成本事件時。
(不限于此)
4.1.5 審核方案在策劃時,應規(guī)定審核的頻次并針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進度、目的、范圍、依據、性質、方式和方法,并要求對每次審均應核編制審核計劃。
4.2 審核的基本目的
審核的基本目的是評價和確定成本管理體系與cca2102:2005成本管理體系標準的符合性以及實施和保持的有效性。
4.3 審核的準備
4.3.1 編制審核計劃
4.3.1.1 審核計劃應由體系負責人組織編制并批準,其基本內容包括:
a)審核的目的、范圍、依據、性質、原則和方法;
b)審核組的組成(包括:審核組長和審核組成員);
c)審核的要求;
d)審核的進度安排(時間表);
e)審核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 審核計劃的發(fā)放應明確發(fā)放的范圍:
a)本公司高層領導;
b)所有受審核部門;
d)審核組成員。
4.3.2 組成審核組
4.3.2.1 由體系負責人任命審核組長,并指派審核組成員組成審核組。
4.3.2.2 審核組長和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。
4.3.2.3 審核組長應明確各審核人員的職責,并按審核計劃進行組內分工。
4.3.3 收集并審閱文件
4.3.3.1 收集并審閱的文件包括:
a)成本管理體系標準;
b)成本管理手冊;
c)程序文件;
d)各種規(guī)章制度;
e)各種定額;
f)成本目標;
g)預算和成本計劃;
h)有關法律法規(guī)。
4.3.3.2 審閱文件的主要目的在于熟悉情況,掌握要求,做到心中有數,為下步實施現場審核做好依據性準備。同時檢查有關文件的符合性和相關性,若發(fā)現文件不符合,應予以記錄,且不能作為審核依據。
4.3.4 編制檢查表
4.3.4.1 審核員應根據分工和審核任務,各自編制檢查表或審核大綱,經審核組長批準后實施。
4.3.4.2 檢查表或審核大綱可視需要按部門編制,也可按要素編制,其檢查問題及樣本的多少,可視審核進度而定,檢查表或審核大綱的內容不得向受審核部門/單位或其人員透露。
4.3.5 通知受審核部門和單位約定審核時間
4.3.5.1 審核組長應在審核計劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位,并約定審核時間,確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員,確保如期進行現場審核。
4.3.5.2 受審核部門接到審核通知后,應立即做好應審的各項準備工作,包括人員、資料和現場等準備,確保審核順利進行。
4.3.5.3 審核組通知受審核部門后,也應做好現場審核記錄,不符合項報告等審核用表的準備和審核組長主持召開首、末次會議的準備。
4.4 審核的實施
4.4.1 召開首次會議:(會議時間一般控制在半小時左右)
a)首次會議由審核組長主持召開;
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領導、業(yè)務骨干及本公司高層領導參加;
c)與會人員必須簽到;
d)審核組長介紹審核組成員;
e)審核組長聲明與審核有關的事宜及時間安排;
f)審核組應做好記錄。
4.4.2 現場審核
4.4.
2.1 首次會議結束后,進行現場審核。審核組長應對審核過程進行全面控制,確保審核計劃和進度及審核的客觀性、公正性和獨立性,并做到審核氣氛平和,審核記律良好及審核結論恰當。
4.4.2.2 在現場審核過程中,審核員應通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動,調查收集客觀證據,并做好《現場審核記錄》。
4.4.2.3 審核員應依據《檢查表》進行審核,一般不要偏離檢查表,但如果發(fā)現可能導致不符合的線索,雖然不在檢查表范圍內,也應予以進一步調查并記錄。
4.4.2.4 審核人員應將調查收集到的客觀證據,在研究和分析的基礎上,識別和確定不符合項,準確判定不符合的性質和嚴重程度,并逐項填寫《不符合項報告》,經審核組長審查和受審核部門和單位見證人簽字確認后生效。
4.4.2.5 審核組長應組織審核人員對審核結果進行匯總分析,找出薄弱環(huán)節(jié),并提出糾正措施的建議、意見和/或要求。
4.4.3 編寫審核報告
4.4.3.1 內部審核報告,由審核組長或其指定的審核員編寫,經審核組長批準后,上報總經理和體系負責人并下發(fā)各受審核部門。
4.4.3.2 內部審核報告的主要內容包括:
a)審核日期;
b)審核的目的、范圍和依據;
c)審核組成員(審核組長、審核員);
d)審核綜述(審核情況);
e)不符合項的分析;
f)糾正措施的建議、意見和/或要求;
g)審核結論意見。
(不限于此)
4.4.4 召開末次會議(會議時間一般控制在1小時左右)
a)末次會議由審核組長主持召開;
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領導、業(yè)務骨干及本公司高層領導參加;
c)與會人員必須簽到;
d)審核組長宣讀《內部審核報告》并逐項宣讀《不符合項報告》;
e)受審核部門領導表態(tài)發(fā)言;
f)體系負責人或總經理講話,并對不符合的糾正和改進提出要求;
g)審核組應做好記錄。
4.5 制定糾正措施
4.5.1 對審核組發(fā)出的《不符合項報告》,有關責任部門和單位應依據審核組提出的糾正措施的建議、意見和/或要求,組織分析不符合項產生的原因,并針對其原因逐一采取糾正措施,報體系負責人批準后實施。
4.5.2 糾正措施的實施期限一般不超過15天,責任部門和單位必須在規(guī)定的期限內完成不符合項的整改,特殊情況需要延長時間時,須經體系負責人批準。
4.5.3 審核組應對責任部門和單位糾正措施的實施情況進行跟蹤,并制定相應的跟蹤措施。跟蹤過程中如發(fā)現問題,審核組應及時向成本部或體系負責人報告,以便及時協調解決。
4.5.4 糾正措施完成后,審核組應對實施的結果進行驗證,做好記錄,并將驗證的結果向體系負責人報告。
4.6 年度總體評價
4.6.1 年度審核計劃完成后。由體系負責人組織成本部及有關部門和單位對本公司成本管理體系全年審核情況進行總體評價。
4.6.2 年度總體評價可采用以下方法:
a)利用《不符合項分布表》,研究和分析不符合項的分布情況,對各部門和單位產生的不符合項進行匯總分析,并將不符合項按嚴重程度進行分類。
b)對全年度內成本管理體系運行情況的審核結果,按部門和單位采用“打分法”進行動態(tài)分析、評價,并與上年度比較。
c)對糾正措施的完成情況進行匯總分析,并計算出糾正措施完成情況相對數(%)和絕對數。
4.6.3 對上述分析評價的結果,應作為管理評審輸入的一部分。
4.7 追加的集中式審核
追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動式審核程序執(zhí)行。
4.8 審核記錄
內部審核記錄應由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進行控制。
5、相關/支持性文件
5.1《年度內部審核計劃》
5.2《審核計劃》
5.3《管理評審的規(guī)定》
5.4《記錄控制程序》
5.5《糾正措施控制程序》
6、記錄
6.1《首/末次會議簽到表》
6.2《首/末次會議記錄》
6.3《檢查表》
6.4《現場審核記錄》
6.5《不符合項報告》
6.6《不符合項分布表》
6.7《成本管理體系文件審查報告》
第13篇 知識產權管理體系認證審核員（注冊）[深圳]工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
3. 在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護公司利益和形象。
職位要求：
1. 具備知識產權管理體系認證ccaa注冊審核員資格；
2. 持有有效的國家知識產權局頒發(fā)的專利代理人資格證書；
3. 不可同時持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應能力強；
5. 能滿足經常性出差需要。
第14篇 ugc內容審核管理崗工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、負責今日頭條ugc類內容審核管理工作；
2、與產品、技術、運營進行溝通，共同完成工作目標。
職位要求：
1、大學本科及以上學歷，相關崗位工作經歷3年左右；
2、善于通過數據分析解決問題，有產品運營思維及相關經驗；
3、具有良好的學習能力、團隊合作精神、分析判斷能力、溝通協調能力；
4、有問答類社區(qū)、微博等社交類產品管理經驗優(yōu)先；
5、團隊管理經驗3年以上，能適應互聯網的工作節(jié)奏;
6、能適應一定的出差工作。
第15篇 質量管理部內部管理體系審核員工作職責與職位要求
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